Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.comune.brolo.me.it/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB51607366
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CULTRONA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP75A11F158D
  • CULTRONA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP75A11F158D
CIG: Z5D1607336
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1672.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDO GIUSEPPE
    CF: 00366450831
  • RAIMONDO GIUSEPPE
    CF: 00366450831
CIG: Z411607382
Oggetto: Fornitura attrezzature funzionamento asilo nido comunale - Affidamento fornitura. -
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • il vestiere s.a.s
    CF: 03202280834
  • il vestiere s.a.s
    CF: 03202280834
CIG: ZA815D16F7
Oggetto: Asilo Nido Comunale Refezione anno 2015/2016 Affidamento fornitura prodotti di macelleria - periodo settembre/dicembre 2015. CIG: ZA815D16F7;
Importo aggiudicato: € 279.50
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
CIG: Z5815D1212
Oggetto: fornitura dei Prodotti Alimentari per la Refezione dell'Asilo Nido Comunale- anno scolastico 2015/2016 periodo settembre/dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 5820.00
Somme liquidate: € 4997.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EUROSIGMA S.R.L.
    CF: 02704200837
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • SARNATARO FRANCESCO
    CF: 03361430832
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: Z7152D3A8
Oggetto: Mensa Scolastica 201412015 - conferma servizio alunni della Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di Impegno somme Z7152D3A8
Importo aggiudicato: € 20.25
Somme liquidate: € 20.24
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGUGLIO SANTO
    CF: 00385420831
  • BRIGUGLIO SANTO
    CF: 00385420831
CIG: Z3214C388D
Oggetto: Affidamento assistenza software gestione mensa scolastica scuola infanzia - primaria e secondaria di secondo grado - Ditta Otto s.r.l. periodo gennaio 2015 dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTO S.R.L.
    CF: 02612270807
  • OTTO S.R.L.
    CF: 02612270807
CIG: Z3B14370CD
Oggetto: Mensa scolastica 2014/2015 - Affidamento continuazione servizio per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Impegno somme. CIG: Z3B14370CD
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGUGLIO SANTO
    CF: 00385420821
  • BRIGUGLIO SANTO
    CF: 00385420821
CIG: ZAA141F7D3
Oggetto: L.R. 68 del 07/05/1976 - Contributo agli alunni della scuola secondaria di I° grado per acquisto Buoni Libro Anno scolastico 2014/2015. Impegno somme - CIG: ZAA14177D3
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 63924543EB
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PERIODO OTTOBRE7DICEMBRE 2015.-
Importo aggiudicato: € 61630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.R.L.
    CF: 03395560794
  • SRL
    CF: 01564680815
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
CIG: ZD2151CE0F
Oggetto: Impegno spesa per accesso all'archivio centrale P.R.A. gestito dal centro elaborazione dati dell'ACI
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: ZBF13724CC
Oggetto: Mensa scolastica 2014/2015 - Affidamento continuazione servizio per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Impegno somme. CIG: ZBF13724CC.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGUGLIO SANTO
    CF: 00385420831
  • BRIGUGLIO SANTO
    CF: 00385420831
CIG: 0000000000
Oggetto: Impegno spesa per accesso all'archivio dei veicoli rubati e della banca dati ANIA gestita dal centro elaborazione dati dell'ACI
Importo aggiudicato: € 126.01
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: 6430099D8B
Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA TRENTO DEL COMUNE DI BROLO"
Importo aggiudicato: € 266522.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tecno Sud
    CF: 00099140899
  • Costrubo Soc. Coop
    CF: 02748200835
  • Geom. Di Bella Sebastiano
    CF: 03733810877
  • Salvo Mangano Costruzioni S.r.l.
    CF: 04337200879
  • Gruppo Euroservizi Soc. Coop
    CF: 03812880874
  • Orlando Sergio
    CF: 01627710831
  • COMAT Soc. Coop.
    CF: 02527420844
  • lsor costruzioni s.r.l.
    CF: 02488860848
  • Oceania Restauri s.r.l.
    CF: 04925840821
  • TAU Costruzioni s.r.l.
    CF: 00986900884
  • Bocca di Fuoco s.r.l.
    CF: 01781210891
  • Tecnogen S.r.l.
    CF: 01939270854
  • Valenza costruzioni s.r.l.
    CF: 01791170853
  • Nuovi Lavori s.a.s.
    CF: 01899470841
  • Ecol 2000 s.r.l.
    CF: 02511460830
  • Venuta Carmelo Giuseppe
    CF: 00733330831
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • Saddemi Costruzioni s.r.l.
    CF: 01100630860
  • Coci Antonino
    CF: 01648970836
  • Geom. Di Bella Sebastiano
    CF: 03733810877
CIG: Z191390691
Oggetto: Fornitura materiale per cantieri di servizio e operatori comunali verde pubblico. - Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 1589.36
Somme liquidate: € 1589.36
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: 642652690
Oggetto: Determina a contrarre - Avvio procedura d'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
Importo aggiudicato: € 2913900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZS7l39l35B
Oggetto: "PIANO Dl INTERVENTO ARO BROLO" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL PIANO D'INTERVENTO ED ALL,ASSISTENZA DELLE RELATIVE PROCEDURE DI GARA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • DOTT. ZAFFINO GIUSEPPE
    CF: ZFFGPP67M14I639G
  • DOTT. ZAFFINO GIUSEPPE
    CF: ZFFGPP67M14I639G
CIG: 6157954864
Oggetto: Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento di un asilo nido comunale" - Avvio procedura affidamento lavori - Approvazione Determina a contrattare (art.192 D.Lgs. 267/2000)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z821722EF3
Oggetto: Impegno spesa per acquisto gratta e sosta
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: 6142611
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento, "Completamento della struttura scolastica d
Importo aggiudicato: € 46001.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ing. Natoli Giudeppe
    CF: 00280520834
  • arch. Olivo Giuseppe
    CF: 01661740835
  • arch. Vitale Giovanni
    CF: 03196480838
  • ing. Agnello Basilio
    CF: 02786820833
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • arch. Vitale Giovanni
    CF: 03196480838
CIG: 0000000000
Oggetto: Impegno spesa per abbonamento a rivista V. U. Il Vigile Urbano - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento gestione procedimenti sanzionatori del CDS - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 3281.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: 0000000000
Oggetto: Proroga dell'incarico al servizio di riscossione coattiva relativo ai verbali emessi per violazioni al C.d. s. nel periodo 01/01/2012 - 31/08/2013
Importo aggiudicato: € 921.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infotirrena S. r. L.
    CF: 01000610533
  • Infotirrena S. r. L.
    CF: 01000610533
CIG: ZDC1291091
Oggetto: Servizio annuale di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento installati presso gli immobili comunali relativamente all'anno 2015
Importo aggiudicato: € 3263.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z7C12982E6
Oggetto: Servizio annuale di revisione e controllo dei dispositivi antincendio ubicati presso gli immobili comunali, i plessi scolastici e gli automezzi
Importo aggiudicato: € 1371.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
CIG: 0000000000
Oggetto: Pagamento fattura connessa a spese di trasporto e custodia veicolo sequestrato
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: 0000000000
Oggetto: Pagamento fattura connessa a spese di trasporto e custodia veicolo sequestrato
Importo aggiudicato: € 852.00
Somme liquidate: € 852.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: 0000000000
Oggetto: Impegno spesa per spese di trasporto e custodia veicolo sequestrato
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: 0000000000
Oggetto: Impegno di spesa e anticipazione somme per la frequenza del corso di lezioni regolamentari di Tiro a Segno da parte degli appartenenti al Corpo di polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z9D144147B
Oggetto: Liquidazione fatture alla Cooperativa "Servizi Duemila" per il servizio ADA
Importo aggiudicato: € 20113.00
Somme liquidate: € 20113.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B145460C
Oggetto: Liquidazione fattura "Fraternità Misericordia San Piero Patti" per servizio igienico personale nelle scuole
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 6375.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z851391207
Oggetto: Conferimento incarico professionale al geologo Dott. Domenico Pontillo per la redazione dello studio geologico relativo ai lavori di realizzazione di un tratto di viabilità in sponda sinistra del Torrente Brolo di collegamento con la SS 113
Importo aggiudicato: € 5580.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PONTILLO DOMENICO
    CF: PNTDNC69E13F395A
  • PONTILLO DOMENICO
    CF: PNTDNC69E13F395A
CIG: Z1B179F20D
Oggetto: Pagamento fattura n. 68/2014 del 03/06/2014 alla Infotirrena S. r. L. per anticipo spese postali solleciti violazioni al C. d. S.
Importo aggiudicato: € 1711.00
Somme liquidate: € 1711.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infotirrena S. r. L.
    CF: 01000610533
  • Infotirrena S. r. L.
    CF: 01000610533
CIG: Z7F172301A
Oggetto: Impegno somme per abbonamento ai servizi di base ANCITEL in modalità telematica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 1255.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: Z0413D6C5E
Oggetto: Lavori di manutenzione e revisione degli scuolabus di proprietà Comunale. Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 1386.00
Somme liquidate: € 1386.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LETIZIA ROSARIO
    CF: LTZRSR55D13F848Q
  • LETIZIA ROSARIO
    CF: LTZRSR55D13F848Q
CIG: Z86140B1B
Oggetto: Acquisto di carburante (gasolio, benzina e olio) per gli automezzi di proprietà di questo Ente. Impegno spesa e affidamento fornitura
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAPRICAR S.R.L.
    CF: 02592050831
  • FAPRICAR S.R.L.
    CF: 02592050831
CIG: ZE41404F3A
Oggetto: Lavori di pulizia straordinaria ed urgente del verde pubblico sito in C.da Parrazzà e potatura alberi di alto fusto in via On Germanà. Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: ZBE1445252
Oggetto: "Servizio annuale di monitoraggio e manutenzione degli impianti di sollevamento dei reflui fognari siti sul Lungomare L. Rizzo". Impegno spesa e affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 6649.29
Somme liquidate: € 2841.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z2014452E0
Oggetto: servizio di derattizzazione deblattizzazione e disinfestazione di tutto il territorio Comunale. impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 6606.64
Somme liquidate: € 6604.64
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ratidion S.A.S. di La Rosa Antonino & C.
    CF: 02621800834
  • Ratidion S.A.S. di La Rosa Antonino & C.
    CF: 02621800834
CIG: Z8A14B439F
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del cavo elettrico di alimentazione e per la manutenzione dell'impianto di illuminazione del campo di gioco della palestra comunale di Via Quasimodo - Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 3969.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z4F14B5122
Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza igiene e salubrità dei locali e dei servizi igienici della palestra comunale di Via Quasimodo - Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 4986.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4C14A8463
Oggetto: Acquisto di carburante (gasolio, benzina e olio) per gli automezzi di proprietà di questo Ente. - Impegno spesa e affidamento fornitura -
Importo aggiudicato: € 2622.00
Somme liquidate: € 2622.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAPRICAR S.R.L.
    CF: 02592050831
  • FAPRICAR S.R.L.
    CF: 02592050831
CIG: Z671490089
Oggetto: Sostituzione di n° 2 pneumatici per lo scuolabus di proprietà comunale targato ME 549596 - Impegno spesa e afficamento
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z2714329B8
Oggetto: Realizzazione di condotte per la raccolta e lo smaltimento acque bianche sul lungomare Luigi Rizzo nel tratto compreso tra il Bar Gattopardo e il Ristorante La Cicala - Affidamento Lavori
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZCF14A8E34
Oggetto: Lavori di manutenzione e revisione degli scuolabus e riparazione delle autovetture Fiat Panda targata BG859FZ e Fiat Punto targata BZ910NJ di proprietà comunale - impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 1326.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LETIZIA ROSARIO
    CF: LTZRSR55D13F848Q
  • LETIZIA ROSARIO
    CF: LTZRSR55D13F848Q
CIG: Z3514963D0
Oggetto: Sostituzione condotta fognaria in C.da Jannello e Via L.Piccolo di Calanovella. Affidamento Lavori
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z6C14BCE9B
Oggetto: Manutenzione dell'impianto elettrico e dell'impianto d'emergenza dell'immobile destinato a Cinema comunale - Affidamento Lavori
Importo aggiudicato: € 3668.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
CIG: Z0514FB565
Oggetto: Lavori di realizzazione di n.2 finestre nella stanza server e realizzazione di una parete in cartongesso compreso installazione di porta con elettroserratura al piano primo della casa comunale. impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 1311.73
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z7F14E86F5
Oggetto: Fornitura materiale idraulico per sistemazione docce ubicate sull'arenile prospiciente il lungomare L. Rizzo. impegno spesa e affidamento fornitura
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE CERAMICA s.r.l.
    CF: 02595420833
  • ARTE CERAMICA s.r.l.
    CF: 02595420833
CIG: Z9414AE736
Oggetto: Sostituzione elettropompe degli impianti di sollevamento dei reflui fognari siti sul lungomare L. Rizzo e ispezione della condotta sottomarina. Integrazione impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 16682.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: ZF01525987
Oggetto: Lavori di realizzazione di parcheggi riservati alle persone con disabilità e rimozione intralci per la circolazione pedonale - Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 2545.00
Somme liquidate: € 2545.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z8A14B439F
Oggetto: Perizia di variante e suppletiva lavori di messa in sicurezza del cavo elettrico di alimentazione per la manutenzione dell'impianto di illuminazione del campo di gioco della palestra comunale di Via Quasimodo - Impegno spesa e affidamento ulteriori
Importo aggiudicato: € 598.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z5A155DE59
Oggetto: Servizio di pulitura straordinaria ed urgente del verde pubblico di C.da Parrazzà, della pista di emergenza Parrazzà-Jannello e lavori di capitozzamento degli alberi di Piazza Roma e relativa pulitura. Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 2315.90
Somme liquidate: € 2315.90
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z8A143E242
Oggetto: Impegno somme e pagamento fattura elettronica n. 01 del 21.05.2015 relativa ai lavori di riparazione rete idrica Via Marina incrocio vico Marina, sostituzione botola stradella Acquario e sistemazione cordolo in Via Verdi incrocio Via Strauss
Importo aggiudicato: € 1433.00
Somme liquidate: € 1433.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: ZBA157148F
Oggetto: Servizio riguardante la sicurezza delle attività balneari e l'interdizione alla navigazione dello specchio d'acqua antistante il lungomare del Comune di Brolo - Anno 2015 - Impegno spesa e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1967.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.DI PROM. SOCIALE CULTURALE SPORTIVA "C.R.C".
    CF: 02992380838
  • ASS.DI PROM. SOCIALE CULTURALE SPORTIVA "C.R.C".
    CF: 02992380838
CIG: Z6E1404040
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.02/15/FE del 11.05.2015 per lavori di somma urgenza relativo ai lavori di sostituzione cavo elettrico di alimentazione " pozzo Scina' "
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZDA135DOFD
Oggetto: Impegno somme e pagamento fattura elettronica n.5/15 del 18/05/2015 per "lavori di somma urgenza per impiego di autospurgo con idrojet per disotturazione condotta fognaria in via Nazionale in prossimità ristorante la Quercia"
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZDA135D0FD
Oggetto: Impegno somme e pagamento fattura elettronica n.6/15 del 18/05/2015 per "lavori di somma urgenza per impiego di autospurgo con idrojet per dísotturazione condotta fognaria in c/da Lacco"
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z9A14BB2CE
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.01/PA del 22.06.2015 relativa ai lavori di riparazione rete idrica in P.zza Annunziatella in prossimita' del fabbricato Agnello
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZC214AA045
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.3/PA del 27.06.2015 relativa ai lavori di riparazione della rete idrica in via Trento prossimità fabbricato Condipodero e sistemazione botole via Trento incrocio via Pio La Torre, via Marina
Importo aggiudicato: € 3974.00
Somme liquidate: € 3974.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z5914E2B56
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.4/PA del 27.06.2015 relativa ai lavori di riparazione della condotta fognaria forzata in via lungomare L.Rizzo che convoglia i reflui all' impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Pi
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z1714F9402
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.5/PA del 04.07.2015 relativa ai lavori di riparazione della condotta fognaria forzata in via O. Germanà che convoglia i reflui all' impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino-
Importo aggiudicato: € 2111.84
Somme liquidate: € 2111.84
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z18146971E
Oggetto: Impegno somme e liquidazione fattura elettronica n. 03/15/FE del 23.06.2015 per lavori di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione rete idrica in Via d'Annunzio e in Via Ferrara, sostituzione due botole sul lungomare L. Rizzo
Importo aggiudicato: € 2449.20
Somme liquidate: € 2449.20
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z914FC047
Oggetto: Impegno somme e liquidazione fattura elettronica n. 02 del 14.07.2015 relativa ai lavori di somma urgenza DPR n. 207 del 05.10.2010 art. 176 relativi riparazione rete idrica in C.da Sellica
Importo aggiudicato: € 743.95
Somme liquidate: € 743.95
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z3417B24D0
Oggetto: Riqualificazione ambientale con la sistemazione viaria con il recupero del tessuto urbano per la valorizzazione della costa e lo studio delle tipologie d'intervento della fruizione del Lungomare e delle aree limitrofe - Tratto tra la via Marina
Importo aggiudicato: € 22534.29
Somme liquidate: € 22534.29
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Intergreen s.r.l.
    CF: 01482190855
  • Intergreen s.r.l.
    CF: 01482190855
CIG: 35288291D0
Oggetto: Incarico collaudatore statico in corso d'opera dei lavori relativi alla "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Jannello alto 1° stralcio"
Importo aggiudicato: € 2626.16
Somme liquidate: € 2526.15
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ing. Bevilacqua Luigi
    CF: 02402630848
  • arch. Giuffrè Domenico
    CF: 01277880835
  • ing. Freni Francesco
    CF: 04798930873
  • EUROPROJECT S.r.l.
    CF: 02711570923
  • arch. Spanò Damiano
    CF: 03144400821
  • arch. Spanò Damiano
    CF: 03144400821
CIG: Z4115CBB79
Oggetto: Lavori di manutenzione degli scuolabus comunali targati BR 898 PF, ME 549596, sostituzione motore Fiat Panda in dotazione ai Messi Comunali targata AL 801 XY e riparazione Motoape targata ME 92476 in uso al giardiniere comunale - Impegno spesa e affi
Importo aggiudicato: € 2636.52
Somme liquidate: € 2636.52
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LETIZIA ROSARIO
    CF: LTZRSR55D13F848Q
  • LETIZIA ROSARIO
    CF: LTZRSR55D13F848Q
CIG: Z9E13C9CD6
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme, relativo ai lavori di riparazione sulla condotta di adduzione della rete idrica in Via Trento
Importo aggiudicato: € 1287.37
Somme liquidate: € 1287.37
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: FZA109FA58
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme, relativo ai lavori di sistemazione dei canali di scolo delle acque bianche a mare e riparazione di due perdite sulla rete idrica in Via Mazzini e via Quasimodo
Importo aggiudicato: € 796.45
Somme liquidate: € 796.45
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZCB15C5A58
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme, relativo ai lavori di sistemazione dell'area adiacente la scuola alberghiera da destinare ad autoparco per il ricovero degli automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1554.18
Somme liquidate: € 1554.18
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZE311F5EED
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme, relativo ai lavori di sistemazione avvallamento della sede stradale in Via Roma
Importo aggiudicato: € 494.08
Somme liquidate: € 494.08
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZA5127278A
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme, relativo ai lavori di sistemazione botola in Via Vittorio Em.le III angolo Via Libertà e realizzazione scarico acque bianche Centro di Raccolta P.zza Stazione
Importo aggiudicato: € 1464.54
Somme liquidate: € 1464.54
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZB515B8589
Oggetto: Impegno somme e liquidazione fattura n. 03 del 31.08.2015 relativo ai lavori di somma urgenza DPR n. 207 del 05.10.2010 art. 176 relativi riparazione rete idrica in C.da Parrazzà
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: ZA216214DC
Oggetto: Noleggio bagni chimici per la manifestazione denominata MAREvigliosa. Impegno spesa ed affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAE SERVIZI S.n.c. DI LA ROSA FERDINANDO & C.
    CF: 01611970839
  • MILAE SERVIZI S.n.c. DI LA ROSA FERDINANDO & C.
    CF: 01611970839
CIG: ZA115E5C8E
Oggetto: Fornitura e collocazione di un monoblocco prefabbricato da adibirlo ad ufficio informazioni ed accettazione nel centro raccolta/isola ecologica ubicato in piazza Stazione a Brolo. Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 3610.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.EDIL. S.r.l.
    CF: 01674480833
  • CO.M.EDIL. S.r.l.
    CF: 01674480833
CIG: Z4F16185E4
Oggetto: Conferimento incarico professionale al Dott. Ing. Giuseppe Damiano per la produzione di documentazione tecnica relativa alla verifica ed integrazione impianto elettrico di distribuzione del Cinema Comunale sito in Via Libertà
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Damiano Giuseppe
    CF: DMNGPP62B19B198B
  • ing. Damiano Giuseppe
    CF: DMNGPP62B19B198B
CIG: ZD6163FB76
Oggetto: Acquisto di carburante (gasolio, benzina e olio) per gli automezzi di proprietà di questo Ente. Impegno spesa e affidamento fornitura
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5959.89
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z72166840D
Oggetto: Fornitura di n. 40 estintori portatili a polvere da Kg 6 dm 7/1/05 classe di fuoco 34A - 233BC da sostituire presso gli immobili comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z5D16FC02F
Oggetto: Liquidazione fattura "Cooperativa Servizi Duemila" relativa al servizio di assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap nelle scuole.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 28129.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF166F785
Oggetto: "Proroga tecnica" del servizio di gestione, manutenzione impianti e illuminazione votiva nel cimitero comunale di Brolo
Importo aggiudicato: € 1712.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZA91680388
Oggetto: Prove strutturali di laboratorio ai sensi della Legge 1068/71 relativamente ai loculi cimiteriali I° lotto. Impegno spesa e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 448.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAB S.r.l.
    CF: 04040700827
  • GEOLAB S.r.l.
    CF: 04040700827
CIG: ZD2168232C
Oggetto: "SERVIZIO Dl TRASLOCO DELL'UFFICIO TRIBUTI PRESSO LA SEDE Dl VIA DANTE DEL COMUNE Dl BROLO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE (PITTURAZIONE) lmpegno Spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z1D16C99A8
Oggetto: Impegno spesa ed affidamento della esecuzione dell'intervento di riparazione dell'ascensore installato presso la Casa Comunale e del servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento ubicati nella casa comunale e nella scuola media di Via lib
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAVEN ASCENSORI S.r.l.
    CF: 03145080838
  • HAVEN ASCENSORI S.r.l.
    CF: 03145080838
CIG: Z8D16D3849
Oggetto: Impegno spesa e pagamento polizze assicurative relative agli automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5670.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZAB16F1218
Oggetto: Lavori di pulitura dell'alveo del Torrente Pozzo, e della griglia collocata in Via Verdi. Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 3767.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z9116F0D0C
Oggetto: Lavori di ripristino del manto stradale in diverse vie del centro e delle Frazioni. Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 2954.50
Somme liquidate: € 2954.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
CIG: Z6716534B5
Oggetto: impegno somme e pagamento fattura elettronica n. 7/PA del 15.10.2015 relativa ai lavori di riparazione della condotta di adduzione della rete idrica in c.da Parrazzà sulla SP. 143 Brolo-Lacco al Km.2+300
Importo aggiudicato: € 1172.73
Somme liquidate: € 1172.73
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z90163E0C0
Oggetto: impegno somme e pagamento fattura elettronica n. 8/PA del 16.10.2015 relativa ai lavori di riparazione della condotta fognaria convoglia i reflui di Piraino-Brolo-Sant'Angelo di Brolo - lungo la traversa di collegamento del lungomare L.Rizzo con la
Importo aggiudicato: € 1678.69
Somme liquidate: € 1678.69
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZC51627C6B
Oggetto: impegno somme e pagamento fattura elettronica n. 9/PA del 16.10.2015 relativa ai lavori di riparazione rete idrica in P.zza C.A. Dalla Chiesa dei CC e sistemazione botole in via Ferrara incrocio via pio La Torre e via Ferrara presso campo sportivo
Importo aggiudicato: € 937.38
Somme liquidate: € 937.38
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZDD170ED5F
Oggetto: Valorizzazione turistica mediante la realizzazione di pannelli informatici turistici - Affidamento incarico per la ricerca storica e l'ideazione grafica finalizzata alla definizione dei contenuti informativi della segnaletica turistica
Importo aggiudicato: € 10019.65
Somme liquidate: € 10019.65
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arch. Caruso Claudio
    CF: 03283610834
  • arch. Caruso Claudio
    CF: 03283610834
CIG: Z8415D2F94
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.3/A del 23.10.2015 relativa ai lavori di riparazione rete idrica in c.da Parrazzà e in c.da Sellica
Importo aggiudicato: € 1068.95
Somme liquidate: € 1068.95
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campo Biagio
    CF: 03268630831
  • Campo Biagio
    CF: 03268630831
CIG: Z9916105C9
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura elettronica n.4/A del 26.10.2015 relativa ai lavori di riparazione della condotta di adduzione della rete idrica in c.da Parrazzà sulla S.P. 143 Brolo - Lacco al Km. 1+500 e riparazione condotta acque bianche via Li
Importo aggiudicato: € 1551.79
Somme liquidate: € 1551.79
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campo Biagio
    CF: 03268630831
  • Campo Biagio
    CF: 03268630831
CIG: Z9516C4D2B
Oggetto: Impegno somme e pagamento fattura n. 10/PA del 09.11.2015 lavori di riparazione della condotta fognaria convoglia i reflui all'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Piraino-Brolo-Sant'Angelo di Brolo lungo la traversa di colle
Importo aggiudicato: € 1224.56
Somme liquidate: € 1224.56
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z301422E34
Oggetto: Impegno somme per sostituzione elettropompa collocata nella vasca di accumulo sita sul lungomare L.Rizzo
Importo aggiudicato: € 10926.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: ZCA16EF727
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura n. 11/PA del 22.11.2015 lavori di riparazione della condotta fognaria che convoglia i reflui all'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino-Brolo-Sant'angelo di Brolo
Importo aggiudicato: € 1177.81
Somme liquidate: € 1177.81
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z28169FEF6
Oggetto: Impegno somme e pagamento Fattura n.02/PA del 20.11.2015 relativa ai lavori di riparazione rete idrica in Piazza C.A. Dalla Chiesa e via Ferrara
Importo aggiudicato: € 1035.92
Somme liquidate: € 1035.92
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZF517B387A
Oggetto: Sostituzione di un tratto della recinzione sita presso la villa comunale
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLEGNO S.r.l.
    CF: 03119440836
  • METALLEGNO S.r.l.
    CF: 03119440836
CIG: Z5517B387E
Oggetto: Sostituzione della porta d'ingresso presso la casa comunale
Importo aggiudicato: € 1510.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
CIG: Z9D17B384A
Oggetto: Fornitura tubo e pezzi speciali per sostituzione di un tratto di condotta della rete idrica che collega il pozzo Scinà al serbatoio Parrazzà
Importo aggiudicato: € 5063.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
CIG: Z8F17B3870
Oggetto: Sostituzione di un tratto di condotta della rete idrica di circa 300 mt. che collega il pozzo Scinà al serbatoio Parrazzà
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGISTRO s.r.l.
    CF: 02856220831
  • MAGISTRO s.r.l.
    CF: 02856220831
CIG: ZV017B3882
Oggetto: "LAVORI Dl CAPITOZZAMENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DEGLI ALBERI SITI DI VIA FERRARA E POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI DELLA VILLA COMUNALE :Impegno spesa e contrattare
Importo aggiudicato: € 6097.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z3B1736D18
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO IN ALLUMINIO E STRATIFICATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO SITO IN LOCALITA' MALPERTUSO
Importo aggiudicato: € 1461.32
Somme liquidate: € 1461.32
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
CIG: ZA1133454D
Oggetto: Impegno somme per ricerca guasto per dispersione su impianto della pubblica illuminazione di Via Libertà nel tratto "Farmacia - P.zza Stazione"
Importo aggiudicato: € 1914.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z5A13CAECP
Oggetto: Impegno somme per rimozione palo della pubblica illuminazione sito in C.da Jannello, sostituzione lampada Via Monastra e sostituzione crepuscolare Q.re S. Anna
Importo aggiudicato: € 505.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z2C1442225
Oggetto: Impegno somme per sistemazione impianto della pubblica illuminazione nella Via Vico Marina e zone adiacenti e nella Via Papa Giovanni XXIII
Importo aggiudicato: € 1678.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z2614F856C
Oggetto: Impegno somme per la rimozione di n. 1 palo pericolante della pubblica illuminazione sito in Via Ferrara fronte Campo Sportivo
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZEB151B958
Oggetto: Impegno somme per la ricerca guasto, relative riparazioni e ripristino corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione Lungomare L. Rizzo e messa a norma quadro comando
Importo aggiudicato: € 7247.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z351688510
Oggetto: Impegno somme per rimozione di n. 3 pali della pubblica illuminazione siti in Via Pio La Torre, C.da Malpertuso e C.da Jannello. Condizioni meteo avverse del 10.10.2015
Importo aggiudicato: € 619.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZF816C05CE
Oggetto: Impegno somme per messa a norma quadro comando illuminazione pubblica C.da Piana
Importo aggiudicato: € 2571.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z10173EAC5
Oggetto: Impegno somme per rimozione di n. 1 palo pericolante della pubblica illuminazione sito in Via Ferrara adiacente fabbricato Perdicucci
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z19175F5D3
Oggetto: Impegno somme per riparazione dell'impianto di automazione GSM per il controllo del serbatoio di C.da Parrazzà e del Pozzo Scinà
Importo aggiudicato: € 1057.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z8B1793598
Oggetto: Impegno somme per sistemazione dell'impianto di illuminazione della tendostruttura (Palatenda) ubicata in prossimità di Piazza Annunziatella nel Comune di Brolo e sostituzione lampade territorio comunale
Importo aggiudicato: € 1779.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z8415FDC01
Oggetto: Impegno somme per riparazione del palo di pubblica illuminazione sito in Via A. De Gasperi angolo Via Papa Giovanni XXIII. Evento dannoso del 04.09.2015
Importo aggiudicato: € 572.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z2816771F8
Oggetto: Impegno somme per riparazione dell'impianto di produzione acqua sanitaria Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 1188.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZD31723BF5
Oggetto: Impegno somme e pagamento fattura n. 03/PA del 12.12.2015 relativa ai lavori di messa in sicurezza del serbatoio di C.da Mersa Alta
Importo aggiudicato: € 2555.56
Somme liquidate: € 2555.56
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: 618771471F
Oggetto: Proroga del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani Ditta Multiecoplast Srl e conferimento a discarica presso l'impianto della Sicula Trasporti Srl-periodo febbraio/aprile
Importo aggiudicato: € 254109.80
Somme liquidate: € 152164.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
CIG: 62406424B1
Oggetto: Proroga del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ditta Multiecoplast s.r.l. e conferimento a discarica presso l'impianto della Sicula trasporti s.r.l.-periodo maggio/agosto
Importo aggiudicato: € 308668.72
Somme liquidate: € 216074.58
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
CIG: 6414148260
Oggetto: Presa atto affidamento servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e conferimento a discarica alla Ditta multiecoplast-periodo set/dic
Importo aggiudicato: € 216593.18
Somme liquidate: € 158639.88
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
CIG: 618771471F
Oggetto: Proroga del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani Ditta Multiecoplast s.r.l. e conferimento a discarica presso l'impianto della Sicula Trasporti s.r.l.-periodo feb./apr.
Importo aggiudicato: € 254109.80
Somme liquidate: € 64991.26
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: 62406424B1
Oggetto: Proroga del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani Ditta Multiecoplast s.r.l. e conferimento a discarica presso l'impianto della Sicula Trasporti s.r.l.-periodo mag./agosto
Importo aggiudicato: € 308668.72
Somme liquidate: € 116565.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: 6414224118
Oggetto: Proroga del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani Ditta Multiecoplast s.r.l. e conferimento a discarica presso l'impianto della Sicula Trasporti s.r.l.-periodo set./dic.
Importo aggiudicato: € 216593.29
Somme liquidate: € 67607.34
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: Z0B15C2989
Oggetto: impegno spesa per l'acquisizione di una "App" per smarphone e tablet per fini istituzionali
Importo aggiudicato: € 664.29
Somme liquidate: € 664.29
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROWAPP SRL
    CF: 03331620835
  • GROWAPP SRL
    CF: 03331620835
CIG: ZBD158D185
Oggetto: impegno spesa per acquisto software gestione protocollo informatico SICI - conservazione documentale
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
CIG: Z91157A080
Oggetto: aggiornamento e mantenimento sito internet del comune di brolo
Importo aggiudicato: € 2499.78
Somme liquidate: € 833.26
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto n. 3 pc
Importo aggiudicato: € 1679.94
Somme liquidate: € 1679.94
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834