Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.comune.brolo.me.it/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z441804126
Oggetto: Pagamento fattura elettronica n. 4-2016-SERIE A del 22/02/2016 per fornitura blocchetti "Avvisi di cortesia" e contrassegni per disabili.
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 341.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: ZAF17CE5AF
Oggetto: Pagamento Fattura elettronica n. 41/2015 del 16/12/2015 per acquisto "gratta e sosta".
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: Z8D183829D
Oggetto: Pagamento fattura elettronica n. E-399 del 20/01/2016 per consultazione archivio veicoli rubati in modalità telematica - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: Z631838214
Oggetto: Pagamento fattura elettronica n. 2016 V VS2 1313 0 del 29/01/2016 per fornitura prontuari CdS.
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
CIG: Z451923CB8
Oggetto: Pagamento fattura n. 1/PA del 15/03/2016 alla S.I.A. Srls
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 510.60
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: Z5F18382F6
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE L'ACCESSO AL P.R.A. GESTITO DALL'ACI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: ZAF19569AA
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE ANCITEL IN Modalità TELEMATICA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: Z5F18382F6
Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 17035 DEL 06/07/2016 PER CANONE ANNUO ACI-PRA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: ZB81AE5AF1
Oggetto: IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONI SOMME PER TIRO A SEGNO
Importo aggiudicato: € 969.92
Somme liquidate: € 767.66
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: ZD11AE5AD1
Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMME PER ACQUISTO URGENTE DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1443.26
Somme liquidate: € 1443.26
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZD11AE5AD1
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/B DEL 22/08/2016 ALLA DITTA PUBLIDEA DI SCAFFIDI DOMENICO
Importo aggiudicato: € 1443.26
Somme liquidate: € 1443.26
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z7B1C3562D
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLA VIOLAZIONI AL CDS
Importo aggiudicato: € 136.85
Somme liquidate: € 136.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
CIG: Z911956871
Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 15/11/16 ALLA S.I.A.
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 1132.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: Z741C07AD2
Oggetto: Impegno spesa per fornitura vestiario per i componenti l'Ufficio di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 2768.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOPPO PLACIDO
    CF: 01352700833
  • GIACOPPO PLACIDO
    CF: 01352700833
CIG: Z2917E46D0
Oggetto: lavori di riparazione perdita idrica in Via Trento sulla condotta di adduzione che va dal serbatoio Sirò.
Importo aggiudicato: € 1597.50
Somme liquidate: € 1246.48
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 03-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z5317E69AA
Oggetto: Lavori riparazione di una perdita idrica in via Trento sulla condotta di adduzione che va dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò.
Importo aggiudicato: € 1091.37
Somme liquidate: € 827.79
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 04-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: Z2717F404B
Oggetto: Pagamento fatture per fornitura energia elettrica e gas metano ENEL Energia SpA.
Importo aggiudicato: € 4819.32
Somme liquidate: € 4819.32
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z1617F4B66
Oggetto: Pagamento fatture per fornitura di gas metano Enel Energia SpA.
Importo aggiudicato: € 11.17
Somme liquidate: € 11.17
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZCE17F4DEE
Oggetto: Realizzazione impianti elettrici per l'alimentazione elettrica di n. 3 Eco-compattatori installati sul territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 813.07
Somme liquidate: € 813.07
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z64180A00E
Oggetto: Lavori di revisione scuolabus e autocarro di proprietà Comunale.
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 05-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
CIG: Z46180AC8F
Oggetto: Lavori di revisione scuolabus e autocarro di proprietà Comunale.
Importo aggiudicato: € 176.24
Somme liquidate: € 176.24
Tempi di completamento: dal 05-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiocco Service s.r.l.
    CF: 03179030832
  • Fiocco Service s.r.l.
    CF: 03179030832
CIG: Z4818538EA
Oggetto: Riparazione rete fognaria C.da Parrazza'
Importo aggiudicato: € 678.46
Somme liquidate: € 678.46
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z55186DD1E
Oggetto: Servizio annuale di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento installati presso gli immobili Comunali relativamente all'anno 2016
Importo aggiudicato: € 3374.27
Somme liquidate: € 2374.28
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z0B1879BF9
Oggetto: Affidamento servizio per assistenza annuale programmi per gli uffici finanziari, paghe e protocollo. Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
CIG: ZF61890560
Oggetto: Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell'Ente.
Importo aggiudicato: € 3474.45
Somme liquidate: € 3474.45
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: ZDE1892C02
Oggetto: Lavori di riparazione pozzetto della rete idrica Pala-tenda e sistemazione buche del centro urbano
Importo aggiudicato: € 700.64
Somme liquidate: € 700.64
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZAB18A6B9F
Oggetto: Fornitura energia elettrica ENEL Energia Spa.
Importo aggiudicato: € 3990.50
Somme liquidate: € 3990.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZE618AB55F
Oggetto: Riparazione di n. 2 perdite della rete idrica, n. 1 in Via Statale prossimità del fabbricato Scaffidi ed n. 1 in Via Trieste
Importo aggiudicato: € 4590.09
Somme liquidate: € 4590.09
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZA818B7580
Oggetto: Sostituzione di un palo di pubblica illuminazione compreso armatura con lampada SAP da 150W e proiettore da 400W su lungomare L. Rizzo incrocio Via S. Barbara incidentato il 24.02.2016, sistemazione guasti quadro Via Solferino e quadro Via C. Battist
Importo aggiudicato: € 3575.23
Somme liquidate: € 3757.23
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z6A18C87FD
Oggetto: Capitozzamento alberi di alto fusto piantumati ai bordi della viabilità pubblica comunale
Importo aggiudicato: € 2532.35
Somme liquidate: € 2532.35
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z8518CCD09
Oggetto: Riparazione rete fognaria in C.da Parrazzà
Importo aggiudicato: € 12666.78
Somme liquidate: € 1266.78
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z1318E2DAC
Oggetto: Prevenzione Incendi per le prove di reazione al fuoco dei materiali installati nel cinema comunale
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPI Laboratorio prevenzioni incendi
    CF: 01578060970
  • LAPI Laboratorio prevenzioni incendi
    CF: 01578060970
CIG: Z1A18E308A
Oggetto: Messa a norma del campo sportivo comunale mediante la sistemazione del quadro di alimentazione della torre faro Nord-Est, sostituzione di n. 16 lampade JM 2000W compreso accenditori e n. 15 condensatori da 50 Mf di tutte e 4 le torri faro a servizio
Importo aggiudicato: € 9401.14
Somme liquidate: € 9401.14
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZB318E423F
Oggetto: Pubblicazione Bando di gara "procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pub
Importo aggiudicato: € 5680.32
Somme liquidate: € 4690.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA & COMUNICATION S.r.l.
    CF: 06263430826
  • IL SOLE 24 ORE S.p.a.
    CF: 00777910159
  • GDS MEDIA & COMUNICATION S.r.l.
    CF: 06263430826
  • IL SOLE 24 ORE S.p.a.
    CF: 00777910159
CIG: Z161900CF3
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la riparazione rete idrica in c.da Iannello, sistemazione pozzetto villa comunale,sistemazione pozzetto rotonda autostrada,sistemazione telaio e botola sul lungomare
Importo aggiudicato: € 1255.28
Somme liquidate: € 1255.28
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z7519050B7
Oggetto: Lavori di manutenzione della pubblica illuminazione, sostituzione di lampade e reattori e accenditori.
Importo aggiudicato: € 4887.45
Somme liquidate: € 4887.45
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z70191A1A1
Oggetto: Lavori di potatura degli alberi di alto fusto presenti sul territorio comunale
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z62192BB2C
Oggetto: Fornitura di batterie e piastre per i defibrillatori collocati negli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 1998.00
Somme liquidate: € 1998.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDISPO S.r.l.
    CF: 01284161005
  • MEDISPO S.r.l.
    CF: 01284161005
CIG: Z8A192E64F
Oggetto: "rifacimento del fondo delle vasche di accumulo che convoglia i reflui al depuratore consortile con relativa installazione nella base dei supporti per le guide e relative collocazioni dell'elettropompe"
Importo aggiudicato: € 9222.59
Somme liquidate: € 9222.59
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: ZF419300EB
Oggetto: Lavori di demolizione blocco cimiteriale n° 44 e posa in opera n. 20 loculi prefabbricati.
Importo aggiudicato: € 16869.08
Somme liquidate: € 16869.08
Tempi di completamento: dal 16-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZA0193B055
Oggetto: Lavori di riparazione della rete idrica in Via Trento
Importo aggiudicato: € 836.14
Somme liquidate: € 836.14
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z811954AA3
Oggetto: Lavori di rimozione di un palo di pubblica illuminazione in Via Ferrara, sostituzione botola in Via Ferrara, sistemazione buca in Via Garibaldi e scarifica di un tratto di Via Marina
Importo aggiudicato: € 1222.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z031957A0E
Oggetto: Servizio di disostruzione condotta fognaria in C.da Parrazzà in prossimità fabbr. Ottaviano
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z911969186
Oggetto: Fornitura e sostituzione pneumatici per gli automezzi comunali.
Importo aggiudicato: € 1953.90
Somme liquidate: € 1953.90
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z7D1969204
Oggetto: Lavori di manutenzione scuolabus targato VR898PF . Impegno spesa e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1154.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z391969251
Oggetto: Lavori di manutenzione degli scuolabus e Fiat Punto e Fiat Panda.
Importo aggiudicato: € 1277.00
Somme liquidate: € 1277.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: Z621969295
Oggetto: Servizio di reimmatricolazione dello scuolabus targato ME549596.
Importo aggiudicato: € 217.03
Somme liquidate: € 217.03
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
CIG: Z7719975A2
Oggetto: Servizio di disostruzione di un pozzetto presso la scuola media.
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z59199A088
Oggetto: Lavori di revisione dello scuolabus targato BR898PF
Importo aggiudicato: € 147.54
Somme liquidate: € 147.54
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiocco Service s.r.l.
    CF: 03179030832
  • Fiocco Service s.r.l.
    CF: 03179030832
CIG: Z0319A4986
Oggetto: Revisione Fiat Panda BG598FZ e motoape ME92476.
Importo aggiudicato: € 113.32
Somme liquidate: € 113.32
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c.
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c.
    CF: 00750630832
CIG: Z5D19AC6C5
Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di responsabile del servizio di prevenzione protezione ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.mi per il Comune di Brolo
Importo aggiudicato: € 35550.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. NICOLA FRANZESE
    CF: FRNNCL63L24D086J
  • Ing. Vassallo Gaspare
    CF: VSSGPR58E29G273O
  • ing. LO PIRO Andrea Antonino
    CF: 03093090839
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • Dott. Ing. Vincenzo VITALE
    CF: 02762690838
  • Per. Agr. MAROTTA Francesco
    CF: MRTFNC77S19F158H
  • INNOVA S.r.l.
    CF: 01280480623
  • Ing. Nicola GIAMBELLUCCA
    CF: 06073460823
  • Dott. TERNULLO Giovanni
    CF: TRNGNN67C17B429M
  • Arch. Marco TILARO
    CF: 00609210869
  • Ing. Francesco GALLO
    CF: 01290700788
  • DOTT. ING. ROSARIO LUCA PENNISI
    CF: 05089160872
  • ING. FRANCESCO CRINELLI
    CF: CRNFNC80E14M052A
  • Ing. SALVA’ BIRBANTE ALDO
    CF: 03209690837
  • QSM S.r.l.
    CF: 00685340861
  • SEA S.p.a.
    CF: 01268980222
  • STAQ & CONSULTING
    CF: 02113330837
  • IGEAM S.r.l.
    CF: 01237131006
  • Dott. Carmelo LA ROSA
    CF: LRSCML64P16C351M
  • Ing. DEMECA Francesca Pamela
    CF: 02667180802
  • Ing. CUZZOLA Pasquale
    CF: 01229920804
  • MAIOLO &PARTNERS MULTISERVIZI S.r.l.
    CF: 02516630791
  • Per. ind. Nunziatina BUSACCA
    CF: 02863570830
  • Studio MAZZEO S.r.l.
    CF: 03115030797
  • SICEF S.r.l.
    CF: 02641790841
  • Ing. Fabio DI GANGI
    CF: DGNFBA84T03E573J
  • Arch. Giuseppe MAROTTA
    CF: 01718580838
  • Ing. Roberto DI GANGI
    CF: DGNRRT84T03E573W
  • ing. BUA Ivan Alessio
    CF: BUAVLS86B17B202O
  • Ing. Luigi Andrea LO GIUDICE
    CF: LGDLND78E21F158M
  • Ing. Salvatore RUGGERI
    CF: 03129110833
  • Arch. Francesco PINTAUDI
    CF: PNTFNC85H19F158T
  • Ing. NICOLA FRANZESE
    CF: FRNNCL63L24D086J
CIG: Z5319AC7FF
Oggetto: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente ai sensi d.lgs. n. 81/2008 e smi per il personale dipendente dal Comune di Brolo per mesi dodici.
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MEDI-LAV S.r.l.
    CF: 02112320839
  • Dr. Caminiti Giovanni
    CF: CMNGNN55L19F158T
  • Dott.ssa Golino Agata
    CF: GLNGDN76M50C351D
  • Dott.ssa Passarello Benedetta
    CF: PSSBDT66L64H850C
  • Dott.ssa Piscioneri Lina
    CF: PSCLND77A60L063N
  • Dott. Scaffidi Giuseppe S.
    CF: SCFGPP57E22G699I
  • Dr. Caminiti Giovanni
    CF: CMNGNN55L19F158T
CIG: ZE619B2D63
Oggetto: Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell'Ente.
Importo aggiudicato: € 2978.45
Somme liquidate: € 2978.45
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z6819B793D
Oggetto: Rattamento di derattizzazione deblattizzazione e disinfestazione del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 7980.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ratidion S.A.S. di La Rosa Antonino & C.
    CF: 02621800834
  • Ratidion S.A.S. di La Rosa Antonino & C.
    CF: 02621800834
CIG: ZDB19D2262
Oggetto: Servizio controllo semestrale estintori.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: ZA919E18BB
Oggetto: Stipula Polizza Assicurativa responsabilità Civile.
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZBA19F3AA1
Oggetto: Ritiro e smaltimento di n. 1 tartaruga marina.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • RUPEL S.r.l.
    CF: 01390610838
  • RUPEL S.r.l.
    CF: 01390610838
CIG: Z1719F7C82
Oggetto: Servizio di disostruzione presso la scuola elementare ex media in Via Dante.
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZB31A00E7C
Oggetto: Riparazione di una perdita nella condotta di adduzione della rete idrica in c.da Parrazzà sulla S.P. 143 al Km 1+500.
Importo aggiudicato: € 1022.07
Somme liquidate: € 1022.07
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z1C1A03A1B
Oggetto: Lavori di riparazione della rete idrica nel cortile della scuola media e sistemazione perdite dell'impianto docce sull'arenile.
Importo aggiudicato: € 807.12
Somme liquidate: € 807.12
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: ZA21A26CBC
Oggetto: Sistemazione del manto stradale in prossimità della vasca di accumulo sita sul lungomare Luigi Rizzo.
Importo aggiudicato: € 1702.37
Somme liquidate: € 1702.37
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: ZBE1A2C6A4
Oggetto: Servizio di reimmatricolazione del furgone IVECO targato AE884HV.
Importo aggiudicato: € 554.09
Somme liquidate: € 554.09
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
CIG: Z7A1A49B9B
Oggetto: Conferimento incarico per la progettazione esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,misura e contabilità dei di:"Valorizzazione turistica mediante la realizzazione di pannelli informativi tu
Importo aggiudicato: € 31603.35
Somme liquidate: € 31603.35
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.r.l.
    CF: 00540880861
  • OPERA S.r.l.
    CF: 00540880861
CIG: Z461A510F9
Oggetto: Lavori di riparazione perdita idrica in Via Trento sulla condotta di adduzione che collega il serbatoio Parazzà al serbatoio Sirò in prossimità del fabbricato Sidoti.
Importo aggiudicato: € 1883.23
Somme liquidate: € 1883.23
Tempi di completamento: dal 10-04-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZA81A51BB3
Oggetto: lavori di riparazione della rete idrica in Via L. Sturzo e sistemazione pozzetti
Importo aggiudicato: € 817.77
Somme liquidate: € 818.77
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: ZE51A65D11
Oggetto: Lavori di rimozione di due pali di pubblica illuminazione in C.da Iannello all'altezza del Km. 4.600.
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z9D1A69332
Oggetto: Sistemazione immobile sito in Via Carrubbera "Ex ufficio tributi" per risoluzione contratto.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
CIG: Z3D1A695C1
Oggetto: Sistemazione immobile sito in Via Carrubbera "Ex ufficio tributi" per risoluzione contratto "revisione di porte, infissi e tapparelle".
Importo aggiudicato: € 408.51
Somme liquidate: € 408.51
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
CIG: ZD61A84A1F
Oggetto: Stipula polizza autocarro targato AE844HW.
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZCE1A9FC46
Oggetto: Servizio di disostruzione fognaria in Via Pio La Torre incrocio Via g. d'Annunzio.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZF11AAD787
Oggetto: Lavori di riparazione rete idrica Via Trento in prossimità del fabbricato Raffaele
Importo aggiudicato: € 836.14
Somme liquidate: € 836.14
Tempi di completamento: dal 16-07-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZB71AB7861
Oggetto: Collocazione di n. 2 pali di illuminazione pubblica installati in località Malpertuso sulla SS113 e rimozione palo località Cardillo.
Importo aggiudicato: € 1693.83
Somme liquidate: € 1693.83
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZF21ABAA99
Oggetto: Pagamento polizza fideiussoria pratica 4662043/264665/ 1 e 2.
Importo aggiudicato: € 223.31
Somme liquidate: € 223.31
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCING TRADE S.p.a.
    CF: 01647260163
  • ADVANCING TRADE S.p.a.
    CF: 01647260163
CIG: Z7F1ABEF9C
Oggetto: Realizzazione recinzione area esterna di pertinenza dell'ex macello Comunale di C.da Mersa.
Importo aggiudicato: € 5452.76
Somme liquidate: € 5452.76
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGECOS di Speziale Marco
    CF: 01713260832
  • IGECOS di Speziale Marco
    CF: 01713260832
CIG: Z9B1AD1D4C
Oggetto: Realizzazione intervento di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di giochi ricreativi esistenti, nonchè posizionamento nuovi giochi, presso il verde attrezzato di C.da Lacco e nella villa comunale del Comune di Brolo.
Importo aggiudicato: € 3114.75
Somme liquidate: € 3114.75
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z6F1AD8CFA
Oggetto: Conferimento in discarica relativi ai lavori di demolizione blocco cimiteriale n° 44 cimitero vecchio lato Messina.
Importo aggiudicato: € 750.40
Somme liquidate: € 750.40
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: Z7A1AD91E7
Oggetto: Riparazione rete idrica e condotta fognaria C.da Iannello. Impegno spesa e affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 1664.11
Somme liquidate: € 1664.11
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z9E1ADF6CA
Oggetto: Servizio di vigilanza antincendio manifestazione del 07 Agosto 2016.
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina
    CF: 80003220839
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina
    CF: 80003220839
CIG: Z001AE285E
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza pali della pubblica illuminazione.
Importo aggiudicato: € 430.54
Somme liquidate: € 430.54
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z431AE2BB8
Oggetto: Lavori di riparazione rete idrica in Via G. D'Annunzio.
Importo aggiudicato: € 250.02
Somme liquidate: € 250.02
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZD11AEE029
Oggetto: Lavori di sistemazione impianto elettrico cinema Comunale
Importo aggiudicato: € 2471.20
Somme liquidate: € 2471.20
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
CIG: Z411AEEF46
Oggetto: Servizio di disostruzione condotta fognaria in Via Vico Marina in prossimità fabbricato Cardaci.
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZD31AEF354
Oggetto: Lavori di riparazione avvallamento in Via Vico Marina nelle vicinanze del fabbr. Cardaci, una perdita della rete idrica in Via Ferrara "MD" ed una nel cortile della scuola media.
Importo aggiudicato: € 1824.53
Somme liquidate: € 1824.53
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z0E1B1474D
Oggetto: Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell'Ente.
Importo aggiudicato: € 4965.24
Somme liquidate: € 4965.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z0A1AF7480
Oggetto: Lavori di riparazione rete idrica in C.da Sellica.
Importo aggiudicato: € 1277.41
Somme liquidate: € 1277.41
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z9C1B0C1FE
Oggetto: Servizio di disostruzione condotta fognaria Via Vico Marina in prossimità fabbr. Tumeo.
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z9D1B0C534
Oggetto: Lavori di riparazione condotta di adduzione della rete idrica in C.da Parrazzà.
Importo aggiudicato: € 459.88
Somme liquidate: € 459.88
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z491B135DE
Oggetto: Controllo e sostituzione dei manicotti antincendio degli edifici comunali e nelle scuole.
Importo aggiudicato: € 418.02
Somme liquidate: € 418.02
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z2E1B17048
Oggetto: Riparazione della condotta fognaria forzata nel torrente Jannello che convoglia i reflui fognari all'impianto di depurazione.
Importo aggiudicato: € 815.40
Somme liquidate: € 815.40
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z451B1CBC8
Oggetto: Riparazione della rete idrica sulla S.P. 143 Km 2+250, sistemazione manto stradale Via P. Lancia, sistemazione caditoia piazza Foscolo
Importo aggiudicato: € 935.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z6B1B1D50B
Oggetto: Lavori di realizzazione recinzione in C.da Lacco
Importo aggiudicato: € 1053.91
Somme liquidate: € 1053.91
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZF51B1EA8D
Oggetto: Riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò , sulla strada SP 143 BROLO - LACCO al km 2+200.
Importo aggiudicato: € 949.24
Somme liquidate: € 949.24
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z621B1F008
Oggetto: Lavori di manutenzione degli automezzi comunali.
Importo aggiudicato: € 2514.47
Somme liquidate: € 2514.47
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: Z281B34063
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza archivio comunale e sistemazione uffici sala Rita Atria.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
CIG: ZCE1B3D705
Oggetto: Servizio di prenotazione revisione scuolabus targato ET 038 YP.
Importo aggiudicato: € 105.91
Somme liquidate: € 105.91
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
CIG: Z321B3D918
Oggetto: Lavori di revisione dello scuolabus targato ET 038 YP.
Importo aggiudicato: € 147.54
Somme liquidate: € 147.54
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiocco Service s.r.l.
    CF: 03179030832
  • Fiocco Service s.r.l.
    CF: 03179030832
CIG: ZA91B736A5
Oggetto: Lavori per la realizzazione di loculi nel cimitero Comunale, ai sensi dell'art. 36, comme 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 38679.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • IGECOS di Speziale Marco
    CF: 01713260832
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZBA1BBCBF2
Oggetto: fornitura materiale igienico-sanitario
Importo aggiudicato: € 1933.00
Somme liquidate: € 1933.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z131B7FD73
Oggetto: Lavori di riparazione rete fognaria in c.da Jannello.
Importo aggiudicato: € 1002.89
Somme liquidate: € 1002.89
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z661B88D66
Oggetto: Riparazione di una perdita della rete idrica in Via Umberto I.
Importo aggiudicato: € 1653.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z021B88EE1
Oggetto: Riparazione perdita idrica sulla condotta di distribuzione in Via M. Di Svevia inc. Via G. Verga.
Importo aggiudicato: € 1038.17
Somme liquidate: € 1038.17
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAP Service S.r.l.
    CF: 02980120832
  • SIAP Service S.r.l.
    CF: 02980120832
CIG: Z8A1BB96CF
Oggetto: Pagamento polizze assicurative relative agli automezzi Comunali
Importo aggiudicato: € 6573.64
Somme liquidate: € 6573.64
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: Z771CC4488
Oggetto: Installazione di n. 2 climatizzatori 12000BTU Inverter presso il centro diurno per la terza età e ufficio Servizi Sociali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
CIG: Z9A1BC8283
Oggetto: Lavori di riparazione buche nel territorio comunale e sostituzione botola in Piazza Roma.
Importo aggiudicato: € 718.57
Somme liquidate: € 718.57
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z551BCD000
Oggetto: Lavori di funzionamento impianti elettrici del campo sportivo.
Importo aggiudicato: € 2256.34
Somme liquidate: € 2256.34
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z941BD45F8
Oggetto: Servizio di svuotamento cassonetti e cestini, gestione del centro comunale di raccolta, raccolta r.s.u., spazzamento strade, trasporto e conferimento dei rifiuti a discarica.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 635.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
  • MULTIECOPLAST s.r.l.
    CF: 02017710837
CIG: Z1D1BD4640
Oggetto: Oneri per l'accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti ed il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: Z981BD8DA4
Oggetto: Fornitura materiale idraulico.
Importo aggiudicato: € 1968.73
Somme liquidate: € 1968.73
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
CIG: Z5A1BDB6C7
Oggetto: Fornitura ed istallazione n. 3 maniglioni antipanico da istallare nelle porte d'ingresso del campo sportivo comunale e realizzazione ed istallazione cassonetto in alluminio per copri contatore gas scuola elementare Piana.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V. G. Infissi di Venuta Giuseppe
    CF: 03106780830
  • V. G. Infissi di Venuta Giuseppe
    CF: 03106780830
CIG: ZB21BDD752
Oggetto: Stipula polizza assicurativa. Impegno spesa, affidamento e pagamento del servizio.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Elba assicurazione s.p.a.
    CF: 05850710962
  • Compagnia Elba assicurazione s.p.a.
    CF: 05850710962
CIG: Z9A1BE33E1
Oggetto: Affidamento per rinnovo collaudo statico palestra comunale.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
CIG: ZF31BE54B1
Oggetto: Servizio di verifica protezione dell'impianto elettrico di messa a terra del campo sportivo comunale.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Merlino S.r.l.
    CF: 02815190836
  • Studio Merlino S.r.l.
    CF: 02815190836
CIG: ZF91BE4B86
Oggetto: Manutenzione dell' illuminazione pubblica di alcune zone del territorio comunale prevedendo la sostituzione di lampade, reattori, portafusibili, accenditori e condensatori.
Importo aggiudicato: € 6188.34
Somme liquidate: € 6188.34
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z681BE5090
Oggetto: Affidamento per rinnovo collaudo statico delle strutture in c.a e dei pali " torri faro" campo sportivo comunale.
Importo aggiudicato: € 3629.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Natoli Giudeppe
    CF: 00280520834
  • ing. Natoli Giudeppe
    CF: 00280520834
CIG: Z4B1BC7510
Oggetto: Servizio annuale di monitoraggio e manutenzione degli impianti di sollevamento dei reflui fognari sul Lungomare L. Rizzo.
Importo aggiudicato: € 11159.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z5D1C096F0
Oggetto: Lavori di riparazione della condotta fognaria che convoglia i reflui all'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino - Brolo - Sant'Angelo di Brolo lungo la traversa di collegamento del Lungomare L. Rizzo con la Via On. Germ
Importo aggiudicato: € 806.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
CIG: Z9A1C8A761
Oggetto: Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà di questo Ente.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z831C1CD34
Oggetto: Collaudo statico palestra Comunale-Carotaggio ed estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di compressione e trazione.
Importo aggiudicato: € 1345.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Laboratorio Dismat
    CF: 04534491008
  • Laboratorio Dismat
    CF: 04534491008
CIG: Z211C2B2B1
Oggetto: Realizzazione di un blocco prefabbricato da n. 6 loculi nella parte ovest del cimitero Comunale di Brolo e di un blocco da n. 4 loculi nella zona ingresso del vecchio cimitero comunale di Brolo.
Importo aggiudicato: € 10307.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
CIG: Z211C61181
Oggetto: Conferimento incarico professionale per l'ottenimento del certificato di idonea conservazione delle strutture e di idoneità statica degli elementi appesi e non portanti del cinema comunale di Brolo.
Importo aggiudicato: € 4262.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Mento Francesco
    CF: MNTFNC58H06F158Y
  • ing. Mento Francesco
    CF: MNTFNC58H06F158Y
CIG: ZE61C50116
Oggetto: Tinteggiatura di alcuni locali destinati ad alloggio ed ufficio dell'immobile adibito alla locale caserma dei carabinieri e della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Brolo.
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magic Color di Cardaci Vincenzo
    CF: 02827040839
  • Magic Color di Cardaci Vincenzo
    CF: 02827040839
CIG: ZBC1C5066F
Oggetto: Lavori ripristino sede viaria in prossimità del fabbr. Ridolfo in Via Vico Vitt. Eman. III.
Importo aggiudicato: € 973.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
CIG: Z581C50CD1
Oggetto: Lavori di pulitura degli alvei del torrente Pozzo e dell'affluente del torrente Jannello "Parrazzà".
Importo aggiudicato: € 4213.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z511C5E0AC
Oggetto: Lavori di sostituzione telaio in Via T. di Lampedusa incr Via Quasimodo, sostituzione telaio e botola in ghisa in Via C. Battisti e sistemazione tratti di marciapiedi in Via Foscolo.
Importo aggiudicato: € 569.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
CIG: Z481C6DF21
Oggetto: Sostituzione di n. 4 pneumatici per lo scuolabus di proprietà comunale targato FD117GW.
Importo aggiudicato: € 680.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: ZAD1C74CB6
Oggetto: Lavori di riparazione della condotta fognaria forzata nella strada di collegamento il Lungomare L. Rizzo e la Via On. Germanà, che convoglia i reflui all'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino - Brolo - Sant'Angelo di
Importo aggiudicato: € 865.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZB61C75ED3
Oggetto: Lavori di riparazione fognaria Via Garibaldi.
Importo aggiudicato: € 2001.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
CIG: Z0B1C9CC6F
Oggetto: Acquisto di n. 2 climatizzatori 12000 BTU Inverter da installarsi presso il centro diurno per la terza età e ufficio servizi sociali.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idroproject S.r.l.
    CF: 02787260831
  • Idroproject S.r.l.
    CF: 02787260831
CIG: Z6A1CA7435
Oggetto: Lavori di rimozione e/o messa in sicurezza pali di pubblica illuminazione pericolanti in varie zone del territorio comunale, ripristino impianto illuminazione pubblica quadri Marina e Via Trento e riparazione rete idrica in C.da Parrazzà.
Importo aggiudicato: € 3204.73
Somme liquidate: € 3204.73
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZDC1CC4257
Oggetto: Lavori di somma urgenza (Art 176 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207) - per ottemperanza alle prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui al verbale n. 6/2016 del 28.12.2016 ai fini della veridicità d
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z2D18C6BC8
Oggetto: Lavori di rimozione pali pubblica illuminazione pericolanti dislocati sul territorio Comunale ed esecuzione di saggi per verifica integrità pali di pubblica illuminazione ubicati su terreno vegetale.
Importo aggiudicato: € 6666.00
Somme liquidate: € 6666.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z7F1B2A855
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI -RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE CON COPERTINA RIGIDA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z371CA7626
Oggetto: FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA-NUMERAZIONE - SERIE COMPLETA
Importo aggiudicato: € 266.66
Somme liquidate: € 266.66
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZF01C0ADE4
Oggetto: Buoni Libro Anno Scolastico 2015/2016 – liquidazione fatture varie
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6982.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRIUS DI SAPORITO SARA
    CF: SPRSRA89P58G377X
  • RICCARDO TUCCIO
    CF: TCCRCR71R19F158H
  • IANNELLO VINCENZO
    CF: NNLVCN75A26F158P
  • SIRIUS DI SAPORITO SARA
    CF: SPRSRA89P58G377X
CIG: Z6D1B2521A
Oggetto: Affidamento fornitura banchi e sedie aule
Importo aggiudicato: € 6508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sirianni camillo di sirianni angelo Francesco S.A.S
    CF: 01932130790
  • sirianni camillo di sirianni angelo Francesco S.A.S
    CF: 01932130790
CIG: Z241B08D0F
Oggetto: Asilo Nido Comunale – fornitura generi alimentari
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 4070.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARNATARO FRANCESCO
    CF: 03361430832
  • SARNATARO FRANCESCO
    CF: 03361430832
CIG: Z4F1BA4D28
Oggetto: ACQUISTO N. 5 PERSONAL COMPUTER + QUATTRO MONITOR
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2017 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP SRL
    CF: 03202820837
  • COMPUTER SHOP SRL
    CF: 03202820837
CIG: Z0B1C14FB7
Oggetto: D.P.C.M. DEL 13.11.2014 - ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE E STAMPANTE BARCODE. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 1274.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP SRL
    CF: 03202820837
  • COMPUTER SHOP SRL
    CF: 03202820837
CIG: Z0B1C14FB7
Oggetto: D.P.C.M. DEL 13.11.2014 - FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI DELL P.A. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 7576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
CIG: ZE01BF991B
Oggetto: RIORGANIZZAZIONE COSTI TELEFONIA FISSA ED IMPLEMENTAZIONE SERVIZI. IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE IN MEPA A FAVORE DELLA DITTA LINK SPACE.
Importo aggiudicato: € 1561.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z4D192DFAC
Oggetto: Aggiornamento e mantenimento sito internet www.comune.brolo.me.it. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
CIG: ZED1952222
Oggetto: Impegno somme per Assistenza Software, Specialistica e sistemistica con la Halley Consulting S.r.l. di Reggio Calabria e la Halley Sud.
Importo aggiudicato: € 14926.00
Somme liquidate: € 7463.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z641A18A34
Oggetto: affidamento servizio di refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 39999.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
CIG: ZEA1954F68
Oggetto: affidamento fornitura prodotti alimentari e di macelleria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
CIG: ZED1954
Oggetto: affidamento fornitura prodotti alimentari e di macelleria
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: Z881938
Oggetto: fornitura materiale igienico-sanitario
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: Z041936
Oggetto: continuazione servizio di refezione asilo nido
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: Z7B1936
Oggetto: continuazione servizio di refezione asilo nido
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: ZA318E7
Oggetto: fornitura prodotti di macelleria
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
CIG: ZCA18E6
Oggetto: fornitura generi alimentari
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: ZF7187DF81
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PERSONALE NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 22905.00
Somme liquidate: € 5796.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z60192C957
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 18933.00
Somme liquidate: € 11205.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z001BA2637
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 2311.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: 6794687118
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del Comune di Brolo per il periodo Ottobre -Dicembre2016
Importo aggiudicato: € 46061.00
Somme liquidate: € 47740.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
CIG: Z911956871
Oggetto: Impegno spesa per affidamento gestione procedimenti sanzionatorri del CdS - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 1842.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826