Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.comune.brolo.me.it/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZA51EDDAE5
Oggetto: SERVIZIO DI MANTENIMENTO, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO CONTENUTI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 2499.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: GMBRMR83R66F158D
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: GMBRMR83R66F158D
CIG: Z1620040C3
Oggetto: ACQUISTO SERVER RETE PROCEDURALE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTESI DI ELISA TUCCIO
    CF: 03378610830
  • SINTESI DI ELISA TUCCIO
    CF: 03378610830
CIG: Z231DD41CD
Oggetto: ACQUISIZIONE " APP IL TUO COMUNE" PER FINI ISTITUZIONALI.
Importo aggiudicato: € 2020.32
Somme liquidate: € 1178.52
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROWAPP SRL
    CF: 03331620835
  • GROWAPP SRL
    CF: 03331620835
CIG: ZC91DAE674
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 11468.00
Somme liquidate: € 11498.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
CIG: Z8D1E1B639
Oggetto: SERVIZIO INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE SOFTWARE GESTIONE RILEVAZIONE PRESENTE WS E DEMOGRAFICI WS E SEGRETERIA.
Importo aggiudicato: € 9773.00
Somme liquidate: € 7329.76
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K S.R.L.
    CF: 00906740352
CIG: ZD42144BC8
Oggetto: Affidamento Ditta Armenio Editore srl – fornitura cedole librarie Anno scolastico 2017/18.
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: ZF21FCF7FD
Oggetto: Affidamento Ditta PRO.MA.S SRL fornitura materiale igienico-sanitario per l’Istituto Comprensivo. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 2954.00
Somme liquidate: € 2954.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z3E1FC27A8
Oggetto: Asilo Nido Comunale –Affidamento fornitura generi alimentari - Periodo settembre/dicembre 2017 - Approvazione verbale di gara.- impegno spesa
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: Z391FB2472
Oggetto: Asilo Nido Comunale –Affidamento fornitura prodotti di macelleria - Periodo settembre/dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
  • CIPRIANO ANDREA
    CF: 00799830838
CIG: ZE51FAE6F4
Oggetto: Servizio di Refezione scolastica a.s. 2017/2018 –Periodo Ottobre-Novembre 2017 – Presa atto aggiudicazione ed affidamento provvisorio alla Cooperativa Sociale Matusalemme.Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 52587.00
Somme liquidate: € 52587.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
  • COOP. SOCIALE MATUSALEMME
    CF: 05418100821
CIG: Z961CD0C14
Oggetto: Riparazione condotta fognaria forzata in prossimità del torrente Sant'Anelo di Brolo sul terreno Baratta, che convoglia i reflui all'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino - Brolo - Sant'Angelo di Brolo.
Importo aggiudicato: € 1551.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z2F1CDEC4C
Oggetto: Oneri per accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali
Importo aggiudicato: € 12012.50
Somme liquidate: € 12012.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIKOS S.p.A.
    CF: 04390280875
  • OIKOS S.p.A.
    CF: 04390280875
CIG: ZDA1CF03BD
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione della rete idrica in Via Trento in prossimità del fabbricato Raffaele e C.da Jannello in prossimità del fabbricato Bonina.
Importo aggiudicato: € 2348.07
Somme liquidate: € 2348.07
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZBC1CE4549
Oggetto: Impegno spesa per accesso all'archivio veicoli rubati gestito dal centro elaborazione dati dell'ACI anno 2017
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: z1e1ce44dc
Oggetto: impegno spesa per consentire all'archivio centrale PRA gestito dal centro elaborazione dati dell'ACI anno 2017
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: z781ce43a0
Oggetto: Impegno spesa per abbonamento ai servizi di base ANCITEL in modalità telematica anno 2017
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: Z8d1de43cd
Oggetto: affidamento gestione procedimenti sanzionatori del codice della strada anno 2017
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 1751.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: z7d1f77ad1
Oggetto: impegno spesa per fornitura n. 3 tessere di riconoscimento per svolgimento servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) ed e) del C.d. S.
Importo aggiudicato: € 98.03
Somme liquidate: € 98.03
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
    CF: 00880711007
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
    CF: 00880711007
CIG: ZCB21529E2
Oggetto: IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE SOMME PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO
Importo aggiudicato: € 869.92
Somme liquidate: € 673.38
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: ZD31CF3AB8
Oggetto: Organizzazione transito ed espletamento servizi Estate 2016
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
CIG: Z1D1CFD695
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo al ripristino dell’illuminazione Pubblica in C.da Sellica prossimità del fabbricato Aria.
Importo aggiudicato: € 1180.37
Somme liquidate: € 1180.37
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z321D2AAED
Oggetto: riparazione della rete idrica sul Lungomare L.Rizzo e disostruzione di un pozzetto della condotta fognari sulla S.P. 143 al Km. 5+850.-
Importo aggiudicato: € 2375.44
Somme liquidate: € 2375.44
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z6D1D3F494
Oggetto: Riparazione della rete idrica sulla Via Libertà e sistemazione di un pozzetto della condotta fognari in Piazza Vespri Siciliani
Importo aggiudicato: € 1062.09
Somme liquidate: € 1062.09
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: ZEA1D42BD7
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione di un palo di pubblica illuminazione in prossimità dell’attività Gammeri e collocazione di un’armatura stradale in Via Meucci.
Importo aggiudicato: € 888.11
Somme liquidate: € 888.11
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z391D66FA2
Oggetto: MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE.
Importo aggiudicato: € 601.82
Somme liquidate: € 601.82
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: ZA21D83D4D
Oggetto: CASERMA DEI CARABINIERI DI BROLO SISTEMAZIONE DI DUE VANI DA DESTINARE AD ARCHIVIO ED UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1409.83
Somme liquidate: € 1409.83
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M. V. F. s.r.l.
    CF: 02743390839
  • M. V. F. s.r.l.
    CF: 02743390839
CIG: Z251D8642A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE MATRICOLA N.95686
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAVEN ASCENSORI S.r.l.
    CF: 03145080838
  • HAVEN ASCENSORI S.r.l.
    CF: 03145080838
CIG: Z4F1D8EB06
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE
Importo aggiudicato: € 4967.89
Somme liquidate: € 4967.89
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: ZAE1D9220B
Oggetto: lavori di risanamento palestra comunale
Importo aggiudicato: € 8227.60
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: Z341DABA5F
Oggetto: Pagamento polizza assicurativa
Importo aggiudicato: € 170.01
Somme liquidate: € 170.01
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCING TRADE S.p.a.
    CF: 01647260163
  • ADVANCING TRADE S.p.a.
    CF: 01647260163
CIG: Z261DC07E1
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò sulla SP 143 Brolo- Lacco
Importo aggiudicato: € 1577.39
Somme liquidate: € 1577.39
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZD91DDD8D3
Oggetto: Riparazione perdita idrica sulla condotta di distribuzione in C.da Lacco.
Importo aggiudicato: € 3959.25
Somme liquidate: € 3959.25
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
CIG: ZD11DE4C53
Oggetto: Fornitura di n.1 Tagliasiepe professionale Kawasaki TJ 23 V 2 tempi e riparazione di quella in dotazione al giardiniere comunale
Importo aggiudicato: € 393.44
Somme liquidate: € 393.44
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fogliani Alberto Tindaro
    CF: 02071870832
  • Fogliani Alberto Tindaro
    CF: 02071870832
CIG: Z931E4623F
Oggetto: Fornitura defibrillatori
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peretti Group s.r.l.
    CF: 07745171210
  • Peretti Group s.r.l.
    CF: 07745171210
CIG: Z751E59EB2
Oggetto: Manutenzione alloggio caserma dei Carabinieri
Importo aggiudicato: € 9981.78
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZA71E5EFD3
Oggetto: Servizio di disinfestazione deblattizzazione e derattizzazione
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
CIG: ZF41E60494
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdita idrica zona Castello, ripristino caditoia Via Trento nei pressi del sottopasso A20 e sostituzione botola Via V. Emanuele III°.
Importo aggiudicato: € 1182.57
Somme liquidate: € 1182.57
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z1C1E710DB
Oggetto: Acquisto automezzo da destinare all’area tecnica-servizio acquedotto.
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: Z561E7556F
Oggetto: Riparazione della rete idrica sul Via Kennedy incrocio Via Trento.
Importo aggiudicato: € 610.43
Somme liquidate: € 610.43
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Decimo Costruzioni
    CF: 03188880839
  • Decimo Costruzioni
    CF: 03188880839
CIG: Z511E7C7C8
Oggetto: Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di disostruzione condotta fognaria Fabbricato Scaffidi
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z6D1EA351A
Oggetto: Rinnovo polizza n. 162017 per copertura assicurativa di responsabilità civile terzi e responsabilità civile prestatori d’opera
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZEF1EA8D16
Oggetto: Passaggio di proprietà automezzo autocarro renault Kangoo targato CA852XR
Importo aggiudicato: € 443.50
Somme liquidate: € 443.50
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
  • LO VERCIO Basilio
    CF: 00499860831
CIG: Z161EB2D3E
Oggetto: Servizio di revisione e controllo dei dispositivi antincendio ubicati presso gli edifici comunali e nelle scuole
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z1E1EC17C5
Oggetto: Manutenzione meccanica degli scuolabus di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 2668.11
Somme liquidate: € 2668.11
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z6E1EC46D3
Oggetto: Manutenzione su carrozzeria degli scuolabus di proprietà comunale targati BR 898 PF – FD 117 GW – ET 038 YP .Impegno spesa e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 2910.04
Somme liquidate: € 2910.04
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnocar s.r.l.
    CF: 01600500837
  • Tecnocar s.r.l.
    CF: 01600500837
CIG: ZD41EC5497
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI DELLA LINEA PA – ME.
Importo aggiudicato: € 496.80
Somme liquidate: € 496.80
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z521EC7C11
Oggetto: Rinnovo polizza n. 151168330 per copertura assicurativa dell’atovettura targata CA 852XR- Impegno spesa e liquidazione
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZA21ED15FE
Oggetto: riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione in C.da Mersa.
Importo aggiudicato: € 767.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
CIG: Z801ED6803
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO SEDE VIARIA IN VIA VICO VITT. EMAN. 3°
Importo aggiudicato: € 1372.50
Somme liquidate: € 1372.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
CIG: ZEE1ED7403
Oggetto: Rimozione di un palo della pubblica illuminazione in Via Sottogrotte all’altezza fabbr Sarto
Importo aggiudicato: € 940.28
Somme liquidate: € 940.28
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZD21EF0C2F
Oggetto: Riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Jannello sulla strada d’emergenza “Via di fuga Jannello”
Importo aggiudicato: € 941.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z001EF1F14
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE
Importo aggiudicato: € 4969.66
Somme liquidate: € 4969.66
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z6C1EF3262
Oggetto: Fornitura di n.1 Elettropompa Modello Matra ST – 8015 da 4KW HP 5,50 Trifase, ed istallazione e collegamento alla tubazione esistente, sostituzione pressostato autoclave, con verifica e messa in funzione del polmone esistente
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: ZE61F009A2
Oggetto: Riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione in Via Ferrara in prossimità del fabbricato Decimo
Importo aggiudicato: € 1326.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: ZA61F20FB8
Oggetto: Organizzazione transito ed espletamento servzio estate 2017
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
CIG: Z291F23B7C
Oggetto: RIMOZIONE ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVA PULITURA
Importo aggiudicato: € 9634.91
Somme liquidate: € 9634.91
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z421F26D5D
Oggetto: Manutenzione e riparazione pompa di sollevamento dei reflui sita sul lungomare L. Rizzo.
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z571F276F2
Oggetto: Art. 163 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di una grata stradale in Via Ugo Foscolo incrocio Via Terranova
Importo aggiudicato: € 4051.13
Somme liquidate: € 4051.13
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z571F3A7DF
Oggetto: conferimento e smaltimento dei rifiuti con il codice CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.-affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2,lett. A del D.Lgs. n.50/2016
Importo aggiudicato: € 34958.25
Somme liquidate: € 27639.90
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: Z171F3B5FF
Oggetto: Riparazione della condotta fognaria forzata nella strada di collegamento tra il Lungomare L. Rizzo e la Via On. Germanà, che convoglia i reflui all’impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino – Brolo – Sant’Angelo di
Importo aggiudicato: € 1051.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAP Service S.r.l.
    CF: 02980120832
  • SIAP Service S.r.l.
    CF: 02980120832
CIG: Z9A1F4733D
Oggetto: Determina a contrarre e impegno spesa per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti con i codici CER 20.03.07 - CER 20.01.40 - CER 20.01.25 - CER 20.01.32 - CER 20.01.34 - CER 20.01.33 - CER 16.02.14 - CER 08.03.18 - CER 15.01.10 - CER 20
Importo aggiudicato: € 7593.05
Somme liquidate: € 173.55
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z501F473E2
Oggetto: determina a contrarre e impegno spesa per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti con i codici CER 20.02.01 e codici CER 16.01.03 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.-affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2,
Importo aggiudicato: € 1945.20
Somme liquidate: € 1617.60
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: Z6A1F4C46D
Oggetto: Sistemazione tratti di marciapiede in Via Dante riparazione perdite rete idrica in Via Leiopardi e Via Vitt Eman 3° incr. Piazza Annunziatella
Importo aggiudicato: € 1166.63
Somme liquidate: € 1166.63
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
CIG: Z821DE4AA4
Oggetto: RIORGANIZZAZIONE COSTI TELEFONIA FISSA ED IMPLEMENTAZIONE SERVIZI
Importo aggiudicato: € 12029.00
Somme liquidate: € 12029.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: ZA61D8D078
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 12750.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZB91EF7247
Oggetto: RIORGANIZZAZIONE COSTI DI TELEFONIA FISSA E COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE-SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE .
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6728.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z281FD16D8
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 11919.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z261F4661B
Oggetto: sostituzione elettropompa serbatoio "Parrazza'”
Importo aggiudicato: € 2883.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z311F5396D
Oggetto: riparazione perdita rete idrica nella C.da Sellica
Importo aggiudicato: € 733.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
  • F.M. Costruzioni S.r.l.s.
    CF: 03329830834
CIG: Z431F5BEB8
Oggetto: messa in sicurezza dell’immobile sito in Via Vitt. Eman., distinto al Fg. di mappa n° 2 con la part. 247.
Importo aggiudicato: € 2584.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
CIG: ZA81F5C364
Oggetto: Servizio riguardante la sicurezza delle attività balneari e l’interdizione alla navigazione nello specchio d’acqua antistante il lungomare del comune di Brolo anno 2017
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
CIG: ZBB1E3B4B3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 2974.00
Somme liquidate: € 1999.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSISTENTE SOCIALE
    CF: TMUDNL70D42B198I
  • ASSISTENTE SOCIALE
    CF: TMUDNL70D42B198I
CIG: Z251F5D020
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA NEL SERBATOIO PIANA A SERVIZIO DELLA C.DA MERSA
Importo aggiudicato: € 2845.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z911F697D6
Oggetto: Scerbamento delle aree adiacenti ai serbatoi dell’acquedotto comunale denominati "Centro, Sirò, Piana e Sellica", della stradella collegamento tra i serbatoi "Centro” e “Sirò" e della strada di C.da Fosso Gelso.
Importo aggiudicato: € 7428.02
Somme liquidate: € 7428.02
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: ZF91CE101D
Oggetto: IGIENE CURA E AIUTO DOMESTICO ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA
Importo aggiudicato: € 17602.00
Somme liquidate: € 17602.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z9A1F70CFA
Oggetto: Disostruzione condotta fognaria in Via M. di Svevia.
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 298.68
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z0D1F854B0
Oggetto: SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12745.11
Somme liquidate: € 12745.11
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z991CE0FBB
Oggetto: IGIENE CURA E AIUTO DOMESTICO ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA
Importo aggiudicato: € 2732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z381F8A4E9
Oggetto: servizio antizecche e antizanzare
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
CIG: ZCA1F91BAE
Oggetto: Riomologazione terreno di gioco campo sportivo comunale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LND SERVIZI SRL
    CF: 09807131009
  • LND SERVIZI SRL
    CF: 09807131009
CIG: Z022172299
Oggetto: FATTURE TIM
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z661F97080
Oggetto: Pulizia del cunettone di smaltimento acque bianche sito sul lungomare L. Rizzo
Importo aggiudicato: € 8799.30
Somme liquidate: € 8799.30
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 16-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: Z99205076B
Oggetto: FATTURE TELECOM E TIM
Importo aggiudicato: € 2846.00
Somme liquidate: € 2846.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z621EFA558
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME PER FATTURE TELECOM
Importo aggiudicato: € 2628.00
Somme liquidate: € 2628.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD31F9EC01
Oggetto: perdite della rete di distribuzione in Piazza Stazione, c.da Jannello e in c.da Parrazzà al Km 1 + 800.
Importo aggiudicato: € 1326.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno impianti di campo Cono
    CF: 02519470831
  • Tecno impianti di campo Cono
    CF: 02519470831
CIG: Z3A1FAB105
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione della rete idrica in Via Vittorio Emanuele angolo Piazza Annunziatella e nel cortile della scuola media.
Importo aggiudicato: € 957.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
CIG: ZA61FAB59E
Oggetto: disostruzione condotta fognaria c.da lacco
Importo aggiudicato: € 298.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZD81FC4B48
Oggetto: riparazione perdita idrica in via Trento sulla condotta di adduzione che va dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò in prossimità del fabbricato Maggistro.
Importo aggiudicato: € 2261.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: Z001FD297A
Oggetto: disostruzione condotta fognaria in Via Vitt. Eman. 3, Vico Marina e Via L. Piccolo.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZCD1FE6393
Oggetto: rimozione di un palo della pubblica illuminazione in P.zza Annunziatella e successiva ricollocazione
Importo aggiudicato: € 800.67
Somme liquidate: € 800.67
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZE91FE71FC
Oggetto: disostruzione condotta fognaria in Vico Trento
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z6D1FE74D7
Oggetto: Riparazione della rete idrica in Via Trento in prossimità del fabbricato La Monica e riparazione condotta fognaria in C.da Jannello in prossimità del fabbricato Princiotta
Importo aggiudicato: € 1333.56
Somme liquidate: € 1333.56
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z981FF0BA8
Oggetto: Riparazione della condotta di distribuzione della rete idrica sul S.P. 143 al Km. 1,900 e della perdita condotta di distribuzione via Beethoven.
Importo aggiudicato: € 791.01
Somme liquidate: € 791.01
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z112004D24
Oggetto: riparazione perdite della rete di distribuzione idrica in c.da Parrazzà e perdita del pozzetto "idrante antincendi" collocato in vico Trento.
Importo aggiudicato: € 4993.40
Somme liquidate: € 4993.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z562006795
Oggetto: disostruzione condotta fognaria in Via Libertà incr Via Vitt. Eman.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z5D201055D
Oggetto: riparazione della condotta fognaria forzata nella Via On. Germanà, in prossimità del fabbr. Princiotta, che convoglia i reflui all’impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino – Brolo – Sant’Angelo di Brolo.
Importo aggiudicato: € 1471.80
Somme liquidate: € 1471.80
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: ZF7201CFAB
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di disostruzione condotta fognaria in Vico Trento e S.P. 143 Km 5+200.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z7320259A2
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione della condotta fognaria convoglia i reflui all’impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino – Brolo – Sant’Angelo di Br
Importo aggiudicato: € 1919.58
Somme liquidate: € 1919.58
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZBE2028C3E
Oggetto: fornitura materiale idraulico
Importo aggiudicato: € 705.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
CIG: ZBD2044E02
Oggetto: ELIMINAZIONE DI N.6 ALBERI DI ALTO FUSTO
Importo aggiudicato: € 1963.39
Somme liquidate: € 1963.39
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
CIG: ZD92050414
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA N° 2 CANCELLI NEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANA
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
CIG: Z1A2051D13
Oggetto: Consolidamento del pendio di Monte Cipolla – Mitigazione del rischio geomorfologico in C/da Malpertuso Conferimento incarico relativo alle attività di verifica degli elaborati progettuali
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colavecchio Nunzio
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • Colavecchio Nunzio
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: Z2C2054925
Oggetto: rinnovo polizze assicurative
Importo aggiudicato: € 6616.00
Somme liquidate: € 6616.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZF420554E4
Oggetto: Acquisto fotocopiatore rigenerato
Importo aggiudicato: € 749.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Babbilio Alessandro
    CF: 02947200834
  • Babbilio Alessandro
    CF: 02947200834
CIG: ZE5205A52B
Oggetto: ripristino viabilità lungomare L. Rizzo.
Importo aggiudicato: € 2836.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 14-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZC2205BE0D
Oggetto: lavori di riparazione perdita della rete della idrica in c.da Sellica nella condotta di distribuzione.
Importo aggiudicato: € 597.20
Somme liquidate: € 597.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: ZB6205CF68
Oggetto: lavori di taglio alberi piantumanti ai bordi della via Pirandello, via Carrubera e via Dante..
Importo aggiudicato: € 1491.84
Somme liquidate: € 1491.84
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: ZB82060BC1
Oggetto: fornitura carburante automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campo Giuseppe
    CF: 01980310831
  • Campo Giuseppe
    CF: 01980310831
CIG: ZD4206C3C9
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLE REPORTISTICHE RELATIVE AL CONTO DEL PATRIMONIO – RIEPILOGO BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL COMUNE DI BROLO. Impegno Spesa e affidamento servizi
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnodata Fin. Service s.r.l.
    CF: 03552470266
  • Tecnodata Fin. Service s.r.l.
    CF: 03552470266
CIG: ZA2206D1C3
Oggetto: rimozione di un palo della pubblica illuminazione Via Trento fabbr Scaffidi C. e successiva ricollocazione, sostituzione n° 5 trasformatorilungo la via Vitt. Eman,
Importo aggiudicato: € 1119.35
Somme liquidate: € 1119.35
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z0220864C0
Oggetto: Riparazione del tratto di condotta fognaria Jannello - Mersa a valle del fabbr Princiotta
Importo aggiudicato: € 920.53
Somme liquidate: € 920.53
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZE2208D12B
Oggetto: disostruzione condotta fognaria in Vico Marina
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z2420A9EBE
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL APRILE 2017 ASSEGNAZIONE RISORSE.
Importo aggiudicato: € 28719.48
Somme liquidate: € 28719.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z5C20C020F
Oggetto: servizio annuale di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento installati presso gli immobili comunali relativamente all’anno 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 3392.00
Somme liquidate: € 3392.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: ZB020EC511
Oggetto: lavori di disostruzione pozzetto della rete fognaria del cortile interno della scuola media
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z402122125
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 30864.28
Somme liquidate: € 30864.24
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZC621221F7
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 29691.57
Somme liquidate: € 29691.57
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z782122283
Oggetto: FORNITURA GAS SOCIETÀ “PATAVIUM ENERGIA SRL” MESI DI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 4275.45
Somme liquidate: € 4275.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZDA2129A12
Oggetto: riomologazione terreno in erba sintetica del campo sportivo comunale “Manutenzione straordinaria
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Anastasi srl
    CF: 00425050838
  • F.lli Anastasi srl
    CF: 00425050838
CIG: ZBA2139254
Oggetto: sistemazione di una caditoia in Via A.De Gasperi angolo L. Sciascia, riparazione sede viaria nella Via vitt. Eman prospiciente fiorista Vitale e sistemazione marciapiede cordolo via Libertà incr Farmacia.
Importo aggiudicato: € 779.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
CIG: Z89213F1F4
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL LUGLIO 2017 ASSEGNAZIONE RISORSE.
Importo aggiudicato: € 33160.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZB0213F2A9
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL AGOSTO 2017 ASSEGNAZIONE RISORSE.
Importo aggiudicato: € 33957.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z1D2154194
Oggetto: disostruzione condotta fognaria in c.da Parrazzà e in via Ferrara
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z742180A4C
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARINA E LUNGOMARE L. RIZZO
Importo aggiudicato: € 2567.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z202181017
Oggetto: manutenzione ascensori
Importo aggiudicato: € 166.03
Somme liquidate: € 166.03
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
    CF: 03051870834
  • Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
    CF: 03051870834
CIG: Z2521864C7
Oggetto: rimozione di due pali della pubblica illuminazione in Via Vitt. Eman. 3° all’altezza del Ristorante La Quercia e ricollocazione di tre pali con relative plafoniere
Importo aggiudicato: € 2093.11
Somme liquidate: € 2093.11
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834