Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: http://www.comune.brolo.me.it/avcp_dataset_2018.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC92198037
Oggetto: Rimozione di un palo della pubblica illuminazione in Via Vittorio Emanuele III in prossimità della Casa di Riposo e successiva ricollocazione, sostituzione plafoniera nella via Ferrara
Importo aggiudicato: € 789.14
Somme liquidate: € 789.14
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z8721A8DB4
Oggetto: Lavori di disostruzione pozzetto della rete fognaria del cortile interno della scuola media
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZD121AA0AB
Oggetto: Lavori di sistemazioni pozzetti e caditoie nella via Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 7010.89
Somme liquidate: € 7010.89
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZE921AC19C
Oggetto: lavori di riparazione perdite idrica sulla condotta di adduzione dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò sulla SP 143 Brolo-Lacco al Km 1 + 500
Importo aggiudicato: € 1398.27
Somme liquidate: € 1398.27
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 13-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z4021CF3F3
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG ELEVATORS SRL
    CF: 03379370830
  • LG ELEVATORS SRL
    CF: 03379370830
CIG: Z2221D0C38
Oggetto: Rimozione di n° 3 pali della pubblica illuminazione in Via Cardillo e n° 1 in Piazza stazione
Importo aggiudicato: € 2774.15
Somme liquidate: € 2744.15
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZB521D3F9B
Oggetto: conferimento e smaltimento dei rifiuti con il codice CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.-affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2,lett. A del D.Lgs. n.50/2016
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: Z1F2232356
Oggetto: Riparazione della rete idrica sul Lungomare L.Rizzo in prossimità del fabbricato Ricciardello – Agnello
Importo aggiudicato: € 892.02
Somme liquidate: € 892.02
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: ZEC2282237
Oggetto: Servizio annuale di monitoraggio e manutenzione degli impianti di sollevamento dei reflui fognari siti sul Lungomare luigi Rizzo Periodo 01.03.2018 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 11576.05
Somme liquidate: € 11576.05
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z8F22915CC
Oggetto: FORNITURA GAS SOCIETÀ “PATAVIUM ENERGIA SRL” MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 3070.87
Somme liquidate: € 3070.87
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z902291611
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 32531.20
Somme liquidate: € 32531.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZF222916FD
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 32987.72
Somme liquidate: € 32987.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z3B22918A6
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL NOVEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 33150.98
Somme liquidate: € 33150.98
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZB82291901
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 34736.04
Somme liquidate: € 34736.04
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z112291A13
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA MERSA
Importo aggiudicato: € 3805.00
Somme liquidate: € 3759.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z58229B484
Oggetto: FORNITURA SCALE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piscopiello Ponteggi s.r.l.
    CF: 03870310756
  • Piscopiello Ponteggi s.r.l.
    CF: 03870310756
CIG: Z4222A1393
Oggetto: Lavori di riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione in via A. De Gasperi incr via Vitt. Eman e sistemazione grata in via Trento in prossimità del fabbricato Raffaele
Importo aggiudicato: € 1505.03
Somme liquidate: € 1505.03
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z8B22A6214
Oggetto: Lavori di manutenzione scuolabus comunali
Importo aggiudicato: € 941.50
Somme liquidate: € 941.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z8C22B6E04
Oggetto: Lavori di pulitura del verde pubblico e capitozzamento degli alberi di alto fusto presenti sul territorio comunale
Importo aggiudicato: € 8006.25
Somme liquidate: € 8006.25
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • SIAP Service S.r.l.
    CF: 02980120832
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
CIG: Z2522D7947
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE ADSL ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 12004.00
Somme liquidate: € 12004.80
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z6E248CEF3
Oggetto: ACQUISTO SEDIE IMPILABILI. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO FORNITURA.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE STORE LE PALME
    CF: MGSGNN63E03B198I
  • HOUSE STORE LE PALME
    CF: MGSGNN63E03B198I
CIG: Z4A2303A67
Oggetto: COLLEGAMENTI INTERNET SEDI SECONDARIE - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PROXY - FIREWALL. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 17898.00
Somme liquidate: € 17897.40
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z2422B0E55
Oggetto: SITO INTERNET ISTITUZIONALE: SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E POSTA CERTIFICATA, MANTENIMENTO DOMINIO E HOSTING PRESSO SERVER WEB DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BROLO: SERVIZIO GESTIONE E AGGIORNAM
Importo aggiudicato: € 2433.90
Somme liquidate: € 2433.90
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: GMBRMR83R66F158D
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: GMBRMR83R66F158D
CIG: Z8921CFECD
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE P.R.A.
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: ZC3232AC33
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 21874.00
Somme liquidate: € 21874.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: Z5121CFF65
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA EGAF
Importo aggiudicato: € 137.60
Somme liquidate: € 137.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
CIG: ZF521CFD84
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 1255.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: Z3E2347A6E
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI DEL C.D.S.
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 1622.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: ZAE23B96F4
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER I COMPONENTI L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3562.40
Somme liquidate: € 3529.46
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • GIACOPPO PLACIDO
    CF: 01352700833
  • MATOS DI MANNINO GABRIELLA
    CF: 03038590836
  • GIACOPPO PLACIDO
    CF: 01352700833
  • MATOS DI MANNINO GABRIELLA
    CF: 03038590836
CIG: Z2023E077A
Oggetto: RINNOVO "APP" PER SMARTPHONE E TABLET, "IL TUO COMUNE" PER FINI ISTITUZIONALI. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 2020.32
Somme liquidate: € 1010.16
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROWAPP SRL
    CF: 03331620835
  • GROWAPP SRL
    CF: 03331620835
CIG: ZCF2518A17
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO IN USA AL CORPO DI P.M.
Importo aggiudicato: € 467.26
Somme liquidate: € 467.26
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
  • Letizia Rosario
    CF: 00350540837
CIG: Z4125395A0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI E TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER ATTIVITA' DI ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 620.98
Somme liquidate: € 620.98
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z74248CF96
Oggetto: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E INSTALLAZIONE ULTERIORI N° 2 VIDEOCAMERE. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: ZA822D8704
Oggetto: ONERI PER L’ACCESSO ALLA DISCARICA, PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO COMPRENSIVO DI TRIBUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: ZB922D88A8
Oggetto: Servizio di conferimento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti con i codici CER: 20.03.07, 20.01.40, 20.01.25, 20.01.32, 20.01.33, 20.01.34, 16.02.14, 08.03.18, 15.01.10 e 20.01.38 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.
Importo aggiudicato: € 24060.70
Somme liquidate: € 24060.70
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z0B22FE4CA
Oggetto: disostruzione della rete fognaria nella via Leonardo Da Vinci.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z4A230D842
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdita idrica in via Trento sulla condotta di adduzione che va dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò in prossimità del fabbricato Maggis
Importo aggiudicato: € 1132.31
Somme liquidate: € 1132.31
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z0F230DCF2
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione della sede viaria in via Carrubbera e ripristino tratto di rete fognaria in via Marina al civico 52.
Importo aggiudicato: € 2891.68
Somme liquidate: € 2891.68
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: Z592315FAF
Oggetto: Collaudo statico delle strutture in cemento armato previste nei “Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali all’interno del cimitero comunale” Ditta Ing. Cipriano Ottavio
Importo aggiudicato: € 4171.28
Somme liquidate: € 4171.28
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
CIG: ZAF2352613
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di disostruzione pozzetto della rete fognaria in via Quasimodo
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z1D2353892
Oggetto: CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI CODICE CER 20 01 08 - CER 20 03 02- CER 20 02 01
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
CIG: ZD6235F1BD
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdita condotta di adduzione della rete idrica in C.da Parazzà sulla strada S.P. 143 Brolo Lacoo presso il Km 1+400
Importo aggiudicato: € 1256.78
Somme liquidate: € 1256.78
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: Z2D235F245
Oggetto: servizio di smaltimento cassonetti RSU
Importo aggiudicato: € 2697.00
Somme liquidate: € 2697.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z2A235F271
Oggetto: Riparazione perdita condotta di adduzione della rete idrica in C.da Parazzà sulla strada S.P. 143 Brolo Lacoo presso il Km 1+850
Importo aggiudicato: € 1030.99
Somme liquidate: € 1030.99
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: ZE1235F2BE
Oggetto: riparazione perdita condotta della rete fognaria in vai Quasimodo
Importo aggiudicato: € 4908.72
Somme liquidate: € 4908.72
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z3B2362EE9
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO SOTTOUFFICIALE E VANO SCALA CASERMA DEI CARABINIERI DI BROLO
Importo aggiudicato: € 3857.51
Somme liquidate: € 3857.51
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Melo Electric di VIRECCI FANO Melo
    CF: 02584940833
  • Melo Electric di VIRECCI FANO Melo
    CF: 02584940833
CIG: ZE52376575
Oggetto: riparazione perdita idrica sulla condotta di adduzione in via Trento incr via Turati e una in c.da Lacco
Importo aggiudicato: € 938.04
Somme liquidate: € 938.04
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZF0237CF5F
Oggetto: costruzione n.4 loculi cimiteriali
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maddalena Antonino
    CF: 01693110833
  • Maddalena Antonino
    CF: 01693110833
CIG: ZC6237EB45
Oggetto: TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 27-05-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
CIG: Z53238E2BA
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo al montaggio, smontaggio e assistenza del gruppo elettrogeno fornito dal ENEL per il pozzo Scinà per interruzione fornitura elettrica per riparazione impianto e rimozion
Importo aggiudicato: € 814.99
Somme liquidate: € 814.99
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z082391616
Oggetto: fornitura energia elettrica Patavium Energia srl mese di Gennaio
Importo aggiudicato: € 34141.02
Somme liquidate: € 34141.02
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZC12399372
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 2499.77
Somme liquidate: € 2499.77
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: ZC9239949F
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO GIORNALIERO DEI SERBATOI E DEI POZZI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, NONCHÉ ALLA PULITURA DI TUTTI I SERBATOI, ALLA REPERIBILITÀ E ALL'ASSISTENZA SULLE RIPARAZIONI IDRICHE FINO AL 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 13846.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z3923ABC26
Oggetto: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCING TRADE S.p.a.
    CF: 01647260163
  • ADVANCING TRADE S.p.a.
    CF: 01647260163
CIG: ZD023ABCA6
Oggetto: FORNITURA GAS SOCIETÀ “PATAVIUM ENERGIA SRL” MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 5076.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: ZF823CC05F
Oggetto: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO E RELATIVO PREVENTIVO PER RICERCA GUASTO ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARINA, ON GERMANÀ E CARDILLO
Importo aggiudicato: € 1031.35
Somme liquidate: € 1031.35
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZD623CC9D6
Oggetto: Servizio di revisione e controllo dei dispositivi antincendio ubicati presso gli edifici comunali e nelle scuole
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z6023D2E65
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PATAVIUM ENERGIA SRL GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 7032.15
Somme liquidate: € 7032.15
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
  • Patavium Energia srl
    CF: 04935670283
CIG: Z4623EC620
Oggetto: disostruzione della condotta fognaria Jannello - Mersa e disostruzione pozzetto della rete fognaria in via Trento
Importo aggiudicato: € 280.01
Somme liquidate: € 280.01
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z6623F3C90
Oggetto: Manutenzione meccanica degli scuolabus di proprietà comunale targ. FD177GW, BR 898 PF e ET 038 YP
Importo aggiudicato: € 2539.00
Somme liquidate: € 2539.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: ZD523F4002
Oggetto: Manutenzione di lattoneria e tappezzeria sedili degli scuolabus di proprietà comunale targ. FD 177 GW, BR 898 PF e ET 038 YP
Importo aggiudicato: € 5271.05
Somme liquidate: € 5271.05
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnocar s.r.l.
    CF: 01600500837
  • Tecnocar s.r.l.
    CF: 01600500837
CIG: Z5023FFDAB
Oggetto: SISTEMAZIONE DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE BIANCHE CHE SFOCIANO A MARE
Importo aggiudicato: € 414.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z2C2401F1B
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TRANSITO ED ESPLETAMENTO SERVIZI ESTATE 2018
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
CIG: Z70225D4DE
Oggetto: Fornitura carburante per i mezzi di proprietà Comunale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z4624032DC
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO DEI GALLALLEGGIANTI DEI SERBATOI MAGISTRO, CENTRO E PIANA
Importo aggiudicato: € 2345.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z6F240690D
Oggetto: disostruzione della condotta fognaria in via Trento in prossimità fabbricato Giardina
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZFA240D130
Oggetto: Incarico collaudatore statico per i lavori di realizzazione di n. 104 loculi e n. 8 ossari nel nuovo cimitero comunale di Brolo” - Impegno spesa e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 2293.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Agnello Basilio
    CF: 02786820833
  • ing. Agnello Basilio
    CF: 02786820833
CIG: Z4424181A4
Oggetto: Art. 163 DLgs. n° 50/2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di due pozzetti della condotta fognaria in via Trento.
Importo aggiudicato: € 1257.30
Somme liquidate: € 1257.30
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: ZD324181F2
Oggetto: Art. 163 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo all’intervento di pulitura del torrente Pozzo
Importo aggiudicato: € 1954.44
Somme liquidate: € 1954.44
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z9D241E520
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione di n° 1 palo della Pubblica illuminazione in Via Verga
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z89242B675
Oggetto: DM 21 marzo 2018 attività scolastiche e asili nido-controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANIACI SANTO
    CF: 02116170834
  • MANIACI SANTO
    CF: 02116170834
CIG: Z05242D979
Oggetto: Servizio riguardante la sicurezza delle attività balneari e l’interdizione alla navigazione nello specchio d’acqua antistante il lungomare del comune di Brolo anno 2018
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
CIG: ZBC243789C
Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti con i codici CER 20.01.08, CER 20.02.01 e codici CER 20.03.02 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.- affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. A del D.Lgs. n.50/2016;
Importo aggiudicato: € 38718.10
Somme liquidate: € 38718.10
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z0C243E9F8
Oggetto: Lavori di pulitura dell’alveo del Torrente pozzo
Importo aggiudicato: € 1893.44
Somme liquidate: € 1893.44
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: ZDC2440B7B
Oggetto: fornitura D.P.I.
Importo aggiudicato: € 1681.00
Somme liquidate: € 1681.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: ZE32441A1D
Oggetto: Art. 163 Dlgs. n.50/2016 - Lavori di Somma Urgenza per intervento acquedotto Via Toscanini pressi casa Maniaci-Bonfiglio
Importo aggiudicato: € 2870.12
Somme liquidate: € 2870.12
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z32244B658
Oggetto: sostituzione elettropompa Pozzo Scina
Importo aggiudicato: € 1980.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z96244FA7A
Oggetto: ONERI PER L’ACCESSO ALLA DISCARICA, PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO COMPRENSIVO DI TRIBUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: ZED245DBE7
Oggetto: lavori di sistemazione campo di calcetto
Importo aggiudicato: € 6007.38
Somme liquidate: € 6007.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vinci Sport srl
    CF: 03133260830
  • Vinci Sport srl
    CF: 03133260830
CIG: ZA524679F6
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE L. RIZZO
Importo aggiudicato: € 1162.58
Somme liquidate: € 1162.58
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZE3246BF9E
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdite idriche in via Trento incr via Turati, cortile scuola Media, strada adiacente scuola Media, vico Cavour e l’allaccio doccia prospicie
Importo aggiudicato: € 1541.27
Somme liquidate: € 1541.27
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z5B246F334
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERBATOI ”LACCO, JANNELLO BASSO, PIANA” E SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO DEL POZZO SCINÀ
Importo aggiudicato: € 1311.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA s.a.s.
    CF: 01901600831
CIG: Z74246F605
Oggetto: FORNITURA QUADRO COMANDO DEL POZZO SCINÀ E MODULO GSM DA MONTARE NEL SERBATOIO PARRAZZÀ
Importo aggiudicato: € 4949.00
Somme liquidate: € 4949.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUPO s.a.s
    CF: 01861840831
  • SALUPO s.a.s
    CF: 01861840831
CIG: Z91247EE0D
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di Pulitura arenile in prossimità del ristorante “La Cicala”.
Importo aggiudicato: € 4506.57
Somme liquidate: € 4506.57
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: ZEA248256A
Oggetto: INTERVENTI DI SFALCIAMENTO DELL’AREA IN CUI È UBICATO IL CAMPO DI CALCETTO DI C.DA LACCO E DELLA PORZIONE DI TERRENO SITO IN LOCALITÀ MARINA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORALE PER LA STAGIONE ESTIVA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z7F248C1E2
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione e successiva ricollocazione di due pali della pubblica illuminazione in Via Sottogrotte fronte Fabbricato Muroni e in Via Foscolo.
Importo aggiudicato: € 1126.92
Somme liquidate: € 1126.92
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z482499F5A
Oggetto: Affidamento incarico per collaudo statico lavori di “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI BROLO”
Importo aggiudicato: € 1803.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arch. Olivo Giuseppe
    CF: 01661740835
  • arch. Olivo Giuseppe
    CF: 01661740835
CIG: Z3424A6CC3
Oggetto: Prescrizioni di competenza del Comune di Brolo contenute nel Decreto n. 326/20018 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti relativo al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui depurati dall’impianto consortile sito nella F
Importo aggiudicato: € 11315.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AKWA ENGINEERING s.r.l.
    CF: 06578340827
  • AKWA ENGINEERING s.r.l.
    CF: 06578340827
CIG: ZAD24A6D05
Oggetto: Prescrizioni di competenza del Comune di Brolo contenute nel Decreto n. 326/20018 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti relativo al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui depurati dall’impianto consortile sito nella F
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ldroMeccanica srl
    CF: 01434488883
  • ldroMeccanica srl
    CF: 01434488883
CIG: ZC424A9A70
Oggetto: Riparazione rete idrica nel cortile della stazione ferroviaria
Importo aggiudicato: € 317.09
Somme liquidate: € 317.09
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z2E24ABD81
Oggetto: riparazione perdita idrica sulla condotta di distribuzione in c.da Parrazzà in prossimità del fabbr Magistro
Importo aggiudicato: € 2794.89
Somme liquidate: € 2794.89
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: ZC224ABF28
Oggetto: Art. 163 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdite della rete idrica in Cda Jannello e c.da Lacco e sostituzione botole nella loc. Oasi.
Importo aggiudicato: € 5979.33
Somme liquidate: € 5979.33
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z5224BA5C6
Oggetto: SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 8516.12
Somme liquidate: € 8516.12
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z9424C78B7
Oggetto: lavori di pulitura delle grate e dei pozzetti sul territorio comunale - Impegno spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 22172.97
Somme liquidate: € 10258.51
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZF024C7900
Oggetto: Sistemazione scarico acque bianche a mare
Importo aggiudicato: € 771.71
Somme liquidate: € 771.71
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z7D24D0887
Oggetto: Riparazione avvallamento sede viaria sul Lungomare L.Rizzo in prossimità del Bar del Sole ed angolo ristorante "La Cicala", ricerca perdita in via L. Piccolo
Importo aggiudicato: € 1637.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z3324D092C
Oggetto: riparazione perdita idrica sulla condotta di distribuzione in via Trento nc 05, ripristino pilastro e cancello di ingresso scuola media
Importo aggiudicato: € 2896.32
Somme liquidate: € 2896.32
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z3C24DEF11
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica relativo al periodo giugno – luglio 2018
Importo aggiudicato: € 39557.51
Somme liquidate: € 39557.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z2124E033E
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica relativo al periodo aprile 2018
Importo aggiudicato: € 38499.11
Somme liquidate: € 38499.11
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z2124E0534
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica relativo al periodo maggio 2018
Importo aggiudicato: € 33279.37
Somme liquidate: € 33279.37
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z4A24E0578
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica relativo al periodo Giugno 2018
Importo aggiudicato: € 26920.52
Somme liquidate: € 26920.52
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZA224E05A8
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica relativo al periodo aprile - maggio e giugno 2018
Importo aggiudicato: € 26737.26
Somme liquidate: € 26737.26
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZAE24E05F3
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Gas Enel Enwergia relativo al periodo aprile - maggio - giugno e luglio 2018
Importo aggiudicato: € 4436.60
Somme liquidate: € 4436.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z3324E973E
Oggetto: fornitura di n.4 climatizzatori
Importo aggiudicato: € 1345.76
Somme liquidate: € 1345.76
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
  • VIRLINZI S.p.a.
    CF: 00131860876
CIG: Z35250C4B0
Oggetto: riparazione pozzetto della rete idrica di Via libertà in prossimità fabbricato Giardina
Importo aggiudicato: € 776.81
Somme liquidate: € 776.81
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
CIG: ZEE2511106
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE UNITÀ ESTERNA CLIMATIZZATORE GENERAL FUJITSÙ 18 LEC INSTALLATO NELLA SALA MENSA DELLA SCUALA MATERNA PIAZZA ANNUNZIATELLA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: ZC22512199
Oggetto: INSTALLAZIONE N° 1 POMPE DI CALORE UFFICIO SEGRETERIA , N° 1 VANO SERVER, N° 1 SCUOLA ELEMENTARE CENTRO, N° 1 CASAERMA CARABINIERI, FORNITURA E POSA IN OPERA ASPIRATORE VANO SERVER.
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 1721.31
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
CIG: ZBD251438C
Oggetto: Pitturazione aula corridoio e bagno scuola elementare via Roma
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stancampiano Antonino
    CF: 01961080833
  • Stancampiano Antonino
    CF: 01961080833
CIG: ZDE2515544
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione e successiva ricollocazione di due pali della pubblica illuminazione nella P.zza di Via Trento in prossimità del fabbricato Bruno
Importo aggiudicato: € 1539.74
Somme liquidate: € 1539.74
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZB2251C7E3
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.r.l. “Fatture emesse nel mese di agosto e settembre 2018 Pozzo Scinà
Importo aggiudicato: € 34474.78
Somme liquidate: € 34474.78
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZE6251C82D
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.r.l. “Fatture emesse nel mese di agosto 2018”
Importo aggiudicato: € 31284.31
Somme liquidate: € 31284.31
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z97251C874
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.r.l. “Fatture emesse nel mese di settembre 2018”
Importo aggiudicato: € 26197.02
Somme liquidate: € 26197.02
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZD6251C8C4
Oggetto: FORNITURA GAS ENEL ENERGIA S.p.A. “Fatture emesse nel mese di agosto e settembre 2018”
Importo aggiudicato: € 527.89
Somme liquidate: € 527.89
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZA72523D85
Oggetto: ripristino, sistemazione fontana e scarico cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 1027.30
Somme liquidate: € 1027.30
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: ZE9252E843
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo al noleggio e assistenza di un gruppo elettrogeno per alimentazione elettrica del pozzo Scinà per guasto cabina elettrica
Importo aggiudicato: € 8702.66
Somme liquidate: € 8702.66
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z60253A4D8
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla riparazione della cabina elettrica a servizio della pompa di sollevamento per l’approvvigionamento idrico del pozzo sito in C.da Scinà.
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUPO s.a.s
    CF: 01861840831
  • SALUPO s.a.s
    CF: 01861840831
CIG: Z0B253CCAF
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione perdita idrica in via Trento sulla condotta di adduzione che va dal serbatoio Parrazzà al serbatoio Sirò in prossimità del fabbricato Maggist
Importo aggiudicato: € 2126.10
Somme liquidate: € 2126.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
  • PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02878860838
CIG: ZF3253DF18
Oggetto: Sostituzione di n. 2 pneumatici per lo scuolabus di proprietà comunale targato FP150 SA
Importo aggiudicato: € 577.60
Somme liquidate: € 577.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z3525480A5
Oggetto: riparazione avvallamenti stradali in via Monastra e Pizzino
Importo aggiudicato: € 2883.94
Somme liquidate: € 2883.94
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZCB256CF1E
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di due perdite idriche sulla condotta Parrazzà al serbatoio Sirò
Importo aggiudicato: € 2462.52
Somme liquidate: € 2462.52
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z9A2578AE8
Oggetto: pagamento polizze assicurative automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 6754.00
Somme liquidate: € 6754.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: Z57259875C
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione e successiva ricollocazione di un palo della pubblica illuminazione nella C.da Lacco in prossimità dell’ex scuola elementare
Importo aggiudicato: € 632.65
Somme liquidate: € 632.65
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZE525AE958
Oggetto: potatura spazi verdi
Importo aggiudicato: € 2377.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: ZC825E0C60
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione e successiva ricollocazione di un palo della pubblica illuminazione nella Via C. Battisti
Importo aggiudicato: € 592.15
Somme liquidate: € 592.15
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z5926030EF
Oggetto: Ripristino terrazzamenti danneggiati dalla perdita fognaria Iannello terreno di proprietà Princiotta Carmelo
Importo aggiudicato: € 2336.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z992605AB2
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POMPE DI CALORE ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
  • AMATO SANTO
    CF: MTASNT79A12F158B
CIG: Z312607D6A
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVAMENTE AL’ANNO 2018 – 2019
Importo aggiudicato: € 4085.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA Carmelo
    CF: CTNCML60S20D569S
  • CATINA Carmelo
    CF: CTNCML60S20D569S
CIG: Z9B262796F
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016- Verbale di somma urgenza relativo alla rimozione e successiva ricollocazione di un palo della pubblica illuminazione nella Via Ferrara in prossimità del Campo Sportivo "accidentato".
Importo aggiudicato: € 655.79
Somme liquidate: € 655.79
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z8E26445B1
Oggetto: Fornitura di arredi e attrezzature asilo nido
Importo aggiudicato: € 21013.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Intergreen s.r.l.
    CF: 01482190855
  • Intergreen s.r.l.
    CF: 01482190855
CIG: Z4B264C9A5
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO A 70.14 TARGATO FD 117GW
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: ZB2265E93B
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLE REPORTISTICHE RELATIVE AL CONTO DEL PATRIMONIO – RIEPILOGO BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL COMUNE DI BROLO. Impegno Spesa e affidamento servizi
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnodata Fin. Service s.r.l.
    CF: 03552470266
  • Tecnodata Fin. Service s.r.l.
    CF: 03552470266
CIG: Z63265EF64
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA QUASIMODO
Importo aggiudicato: € 1633.34
Somme liquidate: € 1633.34
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZA62661DE2
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.r.l. “Fatture emesse nel mese di luglio 2018”
Importo aggiudicato: € 7634.57
Somme liquidate: € 7634.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z1626826EB
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di Disostruzione tratto di condotta fognaria via Marina antistante il fabbricato “Tumeo”.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZC02682E80
Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione tratto di condotta fognaria via Marina antistante il fabbricato “Tumeo”
Importo aggiudicato: € 1642.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: ZC323AD0AD
Oggetto: affidamento incarico di redazione del collaudo statico
Importo aggiudicato: € 751.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ridolfo Carmelo
    CF: 03078620832
  • Ridolfo Carmelo
    CF: 03078620832
CIG: ZEB24CE672
Oggetto: Servizio di Refezione scolastica a.s. 2018/2019 –Periodo Ottobre-Dicembre 2018 – Presa atto aggiudicazione-.
Importo aggiudicato: € 39654.00
Somme liquidate: € 39654.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Coop. Soc. Orchidea di Scianna Pietro
    CF: 04820830877
  • Coop. Soc. Orchidea di Scianna Pietro
    CF: 04820830877
CIG: Z1B23C976F
Oggetto: realizzazione di n. 2 prove per la classificazione sismica, necessarie al fine di poter aggiornare lo studio geologico
Importo aggiudicato: € 1567.00
Somme liquidate: € 1567.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Filippo Cappotto
    CF: CPPFPP60M12D569Y
  • Ing. Filippo Cappotto
    CF: CPPFPP60M12D569Y
CIG: ZEB24CE672
Oggetto: Servizio di Refezione scolastica a.s. 2018/2019 –Periodo Ottobre-Dicembre 2018 – Presa atto aggiudicazione-.
Importo aggiudicato: € 39654.00
Somme liquidate: € 39654.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Coop. Soc. Orchidea di Scianna Pietro
    CF: 04820830877
  • Coop. Soc. Orchidea di Scianna Pietro
    CF: 04820830877
CIG: ZAC23DC934
Oggetto: realizzazione di indagini strutturali e prove di laboratorio
Importo aggiudicato: € 3007.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • laboratorio Tecno Sicilia srl
    CF: 03343630830
  • laboratorio Tecno Sicilia srl
    CF: 03343630830
CIG: Z4F24D2F1D
Oggetto: Asilo Nido Comunale – fornitura generi alimentari - Periodo settembre 2018 luglio 2019 - Approvazione verbale di gara.- Affidamento Fornitura.- impegno spesa
Importo aggiudicato: € 10176.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • SARNATARO FRANCESCO
    CF: 03361430832
  • SARNATARO FRANCESCO
    CF: 03361430832
CIG: ZCC24E9F25
Oggetto: Affidamento Ditta PRO.MA.S SRL fornitura materiale igienico-sanitario per l’Istituto Comprensivo. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 2.64
Somme liquidate: € 2.64
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: ZD71E90B2D
Oggetto: Gestione software mensa scolastica – Impegno spesa ed affidamento servizio Ditta BE WEB DESIGN;
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
CIG: ZF0242C579
Oggetto: Incarico di verifica del Progetto esecutivo
Importo aggiudicato: € 14587.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elisa Leone
    CF: LNELSE78R48F158I
  • Ing. Elisa Leone
    CF: LNELSE78R48F158I
CIG: Z892432154
Oggetto: attività di verifica degli elaborati progettuali relativi allo studio di fattibilità tecnico economica “Completamento della struttura scolastica connessa agli esistenti insediamenti di edilizia economica e popolare in c.da Piana del comune di Bro
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elisa Leone
    CF: LNELSE78R48F158I
  • Ing. Elisa Leone
    CF: LNELSE78R48F158I
CIG: ZB426780AA
Oggetto: Affidamento incarico per la realizzazione di indagini strutturali e prove di laboratorio
Importo aggiudicato: € 19706.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geo Service S.r.l.
    CF: 01731340848
  • Trigeo s.r.l.
    CF: 01800660837
  • M.T.R. Meccanica Terre e Rocce
    CF: 00602230864
  • Geo Service S.r.l.
    CF: 01731340848
CIG: z5e21b0318
Oggetto: servizio assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave frequentanti l'istituto comprensivo di brolo
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 22127.44
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE
    CF: 04306210826
  • COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE
    CF: 04306210826
CIG: z262377c7e
Oggetto: Servizio di telefonia e connessione adsl anno 2018
Importo aggiudicato: € 2495.20
Somme liquidate: € 1077.71
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZC824BC885
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO
Importo aggiudicato: € 23200.00
Somme liquidate: € 21168.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE SERVIZI S.FILIPPO
    CF: 01684330838
  • COOP. SOCIALE SERVIZI S.FILIPPO
    CF: 01684330838
CIG: Z4621FDFB4
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 4461.12
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
CIG: ZAC2351A7B
Oggetto: SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI 2018
Importo aggiudicato: € 2061.47
Somme liquidate: € 2061.47
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • hya srl
    CF: 02679610846
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZA423C3413
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO INFORMATICO AVVISI ACCERTAMENTO TIA 2013
Importo aggiudicato: € 1599.96
Somme liquidate: € 1599.96
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z51240EC31
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO ECCEDENZA IDRICA 2016
Importo aggiudicato: € 612.84
Somme liquidate: € 612.84
Tempi di completamento: dal n.d. al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • hya srl
    CF: 02679610846
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z4B24BF63F
Oggetto: Servizio di attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento SIOPE PLUS
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: Z2C2528547
Oggetto: SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO,COLLABORAZIONE E SUPPORTO AGLI OBBLIGHI INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DI BILANCI STABILMENTE RIEQUILIBRATI AI SENSI COMMA 1 TER ART. 259 D.GLS 267/2000
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: Z852542D4C
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO ECCEDENZA IDRICA 2017
Importo aggiudicato: € 680.75
Somme liquidate: € 680.75
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • hya srl
    CF: 02679610846
  • hya srl
    CF: 02679610846
CIG: ZCF25DBBE7
Oggetto: servizio bollettazione postalizzazione recapito canone idrico 2018
Importo aggiudicato: € 1966.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405