Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.comune.brolo.me.it/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z452704C4C
Oggetto: COSTI TELEFONIA E ADSL LINEE TELEFONICHE SEDI PERIFERICHE- SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA, PROXY - FIREWALL.
Importo aggiudicato: € 17990.00
Somme liquidate: € 17898.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z6F2B63B36
Oggetto: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - INSTALLAZIONE ULTERIORI N° 5 VIDEOCAMERE IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO FORNITURA.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: ZB226EE082
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2019. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA HALLEY SUD S.R.L.
Importo aggiudicato: € 21148.00
Somme liquidate: € 21148.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z0B26EE194
Oggetto: PROCEDURA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2019. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA APKAPPA S.R.L.
Importo aggiudicato: € 10028.00
Somme liquidate: € 10028.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: Z2C2ADF4FD
Oggetto: Impegno somme ed affidamento fornitura per acquisto apparecchiature informatiche.
Importo aggiudicato: € 7389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER PARTS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03360320836
  • COMPUTER PARTS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03360320836
CIG: ZB227DFA7F
Oggetto: Servizio gestione e aggiornamento contenuti del Sito Istituzionale -anno 2019
Importo aggiudicato: € 2433.00
Somme liquidate: € 2433.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: GMBRMR83R66F158D
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: GMBRMR83R66F158D
CIG: ZF126A5FCA
Oggetto: rimozione e successiva ricollocazione di due pali della pubblica illuminazione in C.da Mersa prossimità fabbricato lng. Damiano uno in Via Pio La Torre prossimità esercizio commerciale Tipica
Importo aggiudicato: € 1712.01
Somme liquidate: € 1712.01
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZA826A64A0
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO A 45.10 TARG. ET 038 YP
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: ZE526A694D
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria dell'asilo nido comunale di Brolo
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: ZB226B0B0F
Oggetto: eliminazione infiltrazione acqua scuola alberghiera
Importo aggiudicato: € 1106.12
Somme liquidate: € 1106.12
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
  • LO RE Vincenzo
    CF: 03430630834
CIG: ZDE26BBBA3
Oggetto: riparazione perdita idrica in via Libertà-scuola media e via Marina
Importo aggiudicato: € 2916.80
Somme liquidate: € 2916.80
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z7926C7EFB
Oggetto: riparazione perdita idrica sulla condotta di in via Parrazzà-fabbricato Maggistro
Importo aggiudicato: € 2129.09
Somme liquidate: € 2129.09
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z9226E7D
Oggetto: FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA’DI QUESTO ENTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14757.89
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z7126EC725
Oggetto: SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA DELLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE CHE ALIMENTA LA VIA TRIESTE.
Importo aggiudicato: € 5687.88
Somme liquidate: € 5687.88
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z2626FC962
Oggetto: Servizio di conferimento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti con i codici CER: 20.03.07, 20.01..40, 20.01.25, 20.0L.32, 20.01.33, 20.01.34, 16.02.14, 08.03.18, 15.01.10 e 20.01.38 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu. "relativo
Importo aggiudicato: € 25435.40
Somme liquidate: € 25435.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: ZB826FDA2F
Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti con i codici CER 20.01.08, CER 20.02.01 e codici CER 20.03.02 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.-
Importo aggiudicato: € 39576.20
Somme liquidate: € 39576.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z7F27186F9
Oggetto: servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale ivi compresa la segnalazione guasti su reti elettriche e quadri comando fino al 28.02.2020
Importo aggiudicato: € 39918.10
Somme liquidate: € 33398.10
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z78272405B
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DEI BAGNI SITI AL 1° PIANO LATO ME DELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 959.93
Somme liquidate: € 959.93
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: Z5D27240EC
Oggetto: Sistemazione impianto antincendio della Scuola Media
Importo aggiudicato: € 539.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.r.l.
    CF: 03094300831
CIG: Z77272A127
Oggetto: Fornitura e posa in opera di una fontana nella parte nuova del cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 1528.33
Somme liquidate: € 1528.33
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z27274DBCB
Oggetto: REALIZZAZIONE TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA MALPERTUSO
Importo aggiudicato: € 833.61
Somme liquidate: € 833.61
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z972752FE8
Oggetto: Ripristino della linea elettrica per alimentazione lampade votive e linea 220V Cimitero vecchio lato Nord I e II lotto
Importo aggiudicato: € 3097.30
Somme liquidate: € 3097.30
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z07276DBCC
Oggetto: Incarico per il servizio tecnico di adeguamento del P.U.D.M. alle linee guida di cui al D.A. n° 319/GAB - Impegno spesa ed affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 3249.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Roberta Stancampiano
    CF: 02581930837
  • Arch. Roberta Stancampiano
    CF: 02581930837
CIG: Z2A276DC68
Oggetto: INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO DEL P.U.D.M. ALLE LINEEE GUIDA DI CUI AL D.A N.319/GAB - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 3249.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Sidoti Ignazio
    CF: 01808280836
  • Geologo Sidoti Ignazio
    CF: 01808280836
CIG: ZA427944AB
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica relativo al periodo gennaio 2019
Importo aggiudicato: € 17809.08
Somme liquidate: € 17809.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZCE2794A1B
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica emesse l’11 gennaio 2019
Importo aggiudicato: € 32304.23
Somme liquidate: € 32304.23
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z952794A6E
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica emesse dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 8473.89
Somme liquidate: € 8473.89
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z432794AE1
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica emesse a gennaio 2019
Importo aggiudicato: € 6187.21
Somme liquidate: € 6187.21
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z7E27958D2
Oggetto: Liquidazione Fatture Fornitura Energia Elettrica emesse l’11 dicembre 2018.
Importo aggiudicato: € 39246.82
Somme liquidate: € 39246.82
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM s.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZBE279E88D
Oggetto: sostituzione climatizzatore sala mensa della Scuola Materna di piazza Annunziatella.
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: Z0B27BD877
Oggetto: fornitura e sostituzione scalda acqua campo sportivo comunale
Importo aggiudicato: € 3097.00
Somme liquidate: € 3097.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carmelo Emilio Catina
    CF: 01622750832
  • Carmelo Emilio Catina
    CF: 01622750832
CIG: Z6527C3D33
Oggetto: rifacimento marciapiede e pozzetto in via carrubera
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
  • GI.CA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02130740836
CIG: Z9427C9367
Oggetto: ALLACCIO ALLA RETE IDRICA-FOGNARIA ED ELETTRICA DEL BAGNO ESTERNO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA QUASIMODO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: Z8327D338A
Oggetto: Estirpazione piante asilo nido
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: 0000000000
Oggetto: Liquidazione Fatture FORNITURA DI ENERGIA E ELETTRICA E GAS SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.p.A. “Fatture emesse a marzo e aprile 2019”
Importo aggiudicato: € 25922.68
Somme liquidate: € 25922.68
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZB1286588D
Oggetto: Liquidazione Fatture FORNITURA DI ENERGIA E ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO LIQUAMI LUNGOMARE L. RIZZO E POZZI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SITI IN C.DA SCINÀ E C.DA MALPORTUSO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 28615.46
Somme liquidate: € 28615.46
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z0E2875B95
Oggetto: Disostruzione e relativa disinfestazione dei pozzetti fognari siti in c.da Lacco, Mersa , Iannello e Piana
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z97288B074
Oggetto: Fornitura Gas Asilo Nido Comunale
Importo aggiudicato: € 1226.03
Somme liquidate: € 1226.03
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
CIG: Z4828BD0CB
Oggetto: Disostruzione e relativa disinfestazione di alcuni pozzetti fognari “ Via Trento, c.da Jannello e c.da Mersa
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z6328D2C4B
Oggetto: TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA PULITURA DEL CUNETTONE SULLA SP 145 BIS NEL TERRITORIO DI BROLO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z5C28D6C19
Oggetto: Servizio di lavaggio e di disinfestazione della vasche della Villa Comunale -
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z0228D7046
Oggetto: Fornitura di idonea segnaletica per il servizio riguardante la sicurezza delle attività balneari giusta ordinanza n.9/2019 emessa dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti ufficio circondariale marittimo di Sant’agata di Militello Impegno
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZBD290A553
Oggetto: Consulenza tecnica per la verifica e video ispezione del collettore acque bianche da via On Germanà e del sistema di sollevamento e relative soglie di sfioro
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AKWA ENGINEERING s.r.l.
    CF: 06578340827
  • AKWA ENGINEERING s.r.l.
    CF: 06578340827
CIG: ZDC2910BCE
Oggetto: lavori di riparazione di perdita idriche sulla condotta in Via Dante angolo Pirandello con relativo ripristino marciapiede
Importo aggiudicato: € 458.63
Somme liquidate: € 458.63
Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z6B291A4B2
Oggetto: Fornitura ipoclorito di sodio
Importo aggiudicato: € 642.50
Somme liquidate: € 642.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Noto s.r.l.
    CF: 00303930820
  • Chimica Noto s.r.l.
    CF: 00303930820
CIG: Z562920210
Oggetto: Acquisto pompa dosatrice cloro
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Seko
    CF: 00102900578
  • Seko
    CF: 00102900578
CIG: Z242928F80
Oggetto: RICERCHE E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN C.DA LACCO, C.DA JANNELLO, NEL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA, E NELLA VIA TRENTO IN PROSSIMITÀ NEGOZIO BONFIGLIO
Importo aggiudicato: € 3418.36
Somme liquidate: € 3418.36
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z782697533
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO AS. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 12825.00
Somme liquidate: € 12825.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z0626C9EBC
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE SERVIZI S.FILIPPO
    CF: 01684330838
  • COOP. SOCIALE SERVIZI S.FILIPPO
    CF: 01684330838
CIG: Z3626E94ED
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
CIG: Z3F288436F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
CIG: ZF629DF617
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
  • STEFANIA SAITTA
    CF: STTSFN75E56F158N
CIG: Z6527D9071
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE ADSL 2019
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z0929BEA5F
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO AS 2019/2020
Importo aggiudicato: € 18476.00
Somme liquidate: € 7449.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z5629BEA89
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO AS 201972020
Importo aggiudicato: € 39781.00
Somme liquidate: € 19326.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: ZA62AE3C1C
Oggetto: INTEGRAZIONE SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: Z6929B9188
Oggetto: NOLEGGIO MINIBUS TRASPORTO SCOLASTICO URBANO CON CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA S.A.S.
    CF: 01448480838
  • DITTA S.A.S.
    CF: 01448480838
CIG: Z6D29D77F1
Oggetto: NOLEGGIO MINIBUS CON CONDUCENTE TRASPORTO SCOLASTICO URBANO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA S.A.S.
    CF: 01448480838
  • DITTA S.A.S.
    CF: 01448480838
CIG: Z9429F2CF5
Oggetto: NOLEGGIO MINIBUS CON CONDUCENTE TRASPORTO SCOLASTICO URBANO
Importo aggiudicato: € 7656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA S.A.S.
    CF: 01448480838
  • DITTA S.A.S.
    CF: 01448480838
CIG: Z342B099B5
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 11649.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SICILTUR SRL
    CF: 00157770835
  • DITTA SICILTUR SRL
    CF: 00157770835
CIG: ZBE29DCB8B
Oggetto: MENSA SCOLASTICA OTTOBBRE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 39904.00
Somme liquidate: € 21856.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SICILTUR SRL
    CF: 00157770835
  • DITTA SICILTUR SRL
    CF: 00157770835
CIG: Z482B653FF
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria capitolo18 di Cafarelli Teodoro
    CF: 03381970833
  • Libreria capitolo18 di Cafarelli Teodoro
    CF: 03381970833
CIG: ZA92922724
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 3294.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z7F2A7578A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1595.00
Somme liquidate: € 1595.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDER CHIMICA SRL
    CF: 03184340838
  • LEARDER CHIMICA SRL
    CF: 03184340838
CIG: ZC62AE69FE
Oggetto: PROGETTO CENTO AMBASCIATORI NAZIONALI IMPEGNO E AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE RICCARDO DELL'ANNA EDITORE
    CF: 14270891006
  • CASA EDITRICE RICCARDO DELL'ANNA EDITORE
    CF: 14270891006
CIG: Z432A7B433
Oggetto: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCCHETTI NUMERATI PER LA FRUIZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO AS 2019/2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: ZC52AA509F
Oggetto: N. 2 SEMINARI CO-MARKETING PER COMMERCIANTI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARTINA CAMINITI
    CF: 03549520835
  • DOTT.SSA MARTINA CAMINITI
    CF: 03549520835
CIG: Z152A79336
Oggetto: REDAZIONE DEL DUVRI RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E DELLA SEZIONE PRIMAVERA GENNAIO-GIUGNO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
CIG: Z442AB5CD1
Oggetto: TRANSAZIONE COMUNE DI BROLO C/BNL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. IVAN MARTELLA
    CF: 03188110831
  • AVV. IVAN MARTELLA
    CF: 03188110831
CIG: Z2C280CA52
Oggetto: sistemazione pozzetti botole e caditoie
Importo aggiudicato: € 1954.91
Somme liquidate: € 1954.91
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z3B281C08A
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO CHE CONVOGLIA I REFLUI FOGNARI AL DEPURATORE CONSORTILE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
CIG: ZD6281D8AB
Oggetto: Caratterizzazione analitica dei rifiuti provenienti dal cunettone sulla SP 145 Bis
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
CIG: Z2A2824A20
Oggetto: Fornitura di n.200 Kit per la raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z022828109
Oggetto: lavori di riparazione della perdita idrica in Via Trento
Importo aggiudicato: € 1330.16
Somme liquidate: € 1330.16
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z36282FCDD
Oggetto: lavori di riparazione di n. 2 perdite idriche sulla condotta di in C.da Parrazzà
Importo aggiudicato: € 2028.09
Somme liquidate: € 2028.09
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: ZF2283036A
Oggetto: riparazione della condotta fognaria forzata nel torrente Brolo in prossimità del ponte FF.SS
Importo aggiudicato: € 1547.93
Somme liquidate: € 1547.93
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z9129A0666
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 3396.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
  • FRASSICA PIETRO
    CF: 02034860839
CIG: ZEE286E67E
Oggetto: Riparazione automezzi Comunali
Importo aggiudicato: € 1623.00
Somme liquidate: € 1623.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c.
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c.
    CF: 00750630832
CIG: Z6129BCF1B
Oggetto: ASILO NIDO COMUNALE- REFEZIONE ANNO 2019/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI MACELLERIA OTTOBRE 2019/LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA EREDI CIPRIANO ANDREA DI CAFARELLI MARIA ANTONIA
    CF: 00799860838
  • DITTA EREDI CIPRIANO ANDREA DI CAFARELLI MARIA ANTONIA
    CF: 00799860838
CIG: ZB9286EDC7
Oggetto: Manutenzione meccanica degli automezzi targati AE844HW- FP 150SAe ET038YP di proprietà comunale.
Importo aggiudicato: € 1320.50
Somme liquidate: € 1320.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: ZB52AC90BF
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO N. RG206172018 TRIBUNALE DI PATTI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. FRANCESCO BALLETTA
    CF: BLLFNC78E22F206E
  • AVV. FRANCESCO BALLETTA
    CF: BLLFNC78E22F206E
CIG: ZEF2B4D09F
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE TOMBOLATA-LETTERE AUGURI- CARTONCINI AUGURI
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: ZBE2B5474E
Oggetto: NOLEGGIO POMPA DI CALORE SENZA GASOLIO PER I GIORNI 24-25-26 DICEMBRE 2019 PRESSO IL PALATENDA DI BROLO
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZE92A4EA0F
Oggetto: REALIZZAZIONE SITO INTERNET RELATIVO AL PROGETTO "DIMORANDO BROLO"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
CIG: Z7829F40DD
Oggetto: Servizio di supporto tecnico ufficio servizi demografici per subentro anpr. Impegno e affidamento.
Importo aggiudicato: € 3355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • SOCIETA' IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z1F286F064
Oggetto: servizio di disinfestazione e derrattizazzione
Importo aggiudicato: € 6080.00
Somme liquidate: € 6080.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ratidion S.A.S. di La Rosa Antonino & C.
    CF: 02621800834
  • Ratidion S.A.S. di La Rosa Antonino & C.
    CF: 02621800834
CIG: Z7D2897B44
Oggetto: stipula polizza assicurativa
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 17250.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: Z2A28C7A2C
Oggetto: lavori di livellamento accumuli dei sedimenti sabbiosi e pulizia straordinaria della spiaggia
Importo aggiudicato: € 4454.88
Somme liquidate: € 4454.88
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z1C28C8420
Oggetto: Fornitura di attrezzatura per la realizzazione di una area attrezzata sull’arenile per le persone diversamente abili
Importo aggiudicato: € 913.00
Somme liquidate: € 913.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ombrellificio RT Magnani s.r.l.
    CF: 02349770400
  • Ombrellificio RT Magnani s.r.l.
    CF: 02349770400
CIG: Z1B28CBCB9
Oggetto: fornitura cabina spogliatoio disabili
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V. G. Infissi di Venuta Giuseppe
    CF: 03106780830
  • V. G. Infissi di Venuta Giuseppe
    CF: 03106780830
CIG: Z1B28CDD14
Oggetto: fornitura blocchi in cemento
Importo aggiudicato: € 1131.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicilblok di Rifici
    CF: 03429650835
  • Sicilblok di Rifici
    CF: 03429650835
CIG: Z0128D0231
Oggetto: Servizio riguardante la sicurezza delle attività balneari e l’interdizione alla navigazione nello specchio d’acqua antistante il lungomare del comune di Brolo anno 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
CIG: ZB9290F69B
Oggetto: fornitura cestini porta rifiuti
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
CIG: Z30291145A
Oggetto: revisione e controlli dispositivi antincendio
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
CIG: Z3729251F3
Oggetto: servizio sfalciamento
Importo aggiudicato: € 5353.39
Somme liquidate: € 5353.39
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZF3292944F
Oggetto: fornitura n.2 zanzariere
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
  • CALDERONE NATALE
    CF: 01934380831
CIG: Z9629299A3
Oggetto: sistemazioni pozzetti sul lungomare
Importo aggiudicato: € 4385.92
Somme liquidate: € 4385.92
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z9429464F0
Oggetto: fornitura elettropompa
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
CIG: Z802951EBD
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA SELLICA E N.2 IN C.DA IANNELLO
Importo aggiudicato: € 1928.13
Somme liquidate: € 1928.13
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z1729521D0
Oggetto: FORNITURA DI N.3 CASSETTE ANTINCENDIO UNI45 DA ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO IL PALATENDA COMUNALE.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 419.67
Somme liquidate: € 419.67
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
CIG: Z142964B11
Oggetto: servizio predisposizione atti propedeutici finalizzati al rendiconto 2018 e bilanci di previsione 2019-2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Gestione Servizi s.r.l.
    CF: 03189940830
  • Scuola Gestione Servizi s.r.l.
    CF: 03189940830
CIG: ZBE296F663
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN VIA CAVOUR ANGOLO VIA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 1052.17
Somme liquidate: € 1052.17
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZCF297C00B
Oggetto: Ripristino avvallamenti della sede viaria in via Dante Alighieri e strada di collegamento tra il Lungomare L.Rizzo e la via O. Germanà e ripristino dello scarico della fontana della piazzetta del Lungomare
Importo aggiudicato: € 1834.70
Somme liquidate: € 1834.70
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z9C297C3F2
Oggetto: Fornitura e installazione di una scala in acciaio inox da sostituire sul lungomare L. Rizzo. Impegno Spesa e affidamento fornitura.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
CIG: ZC92982079
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TRANSITO ED ESPLETAMENTO SERVIZI ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 2704.91
Somme liquidate: € 2704.91
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
  • Associazione di promozione sociale orizzonte lavoro
    CF: 03404320834
CIG: Z5229826A3
Oggetto: pulitura torrente pozzo
Importo aggiudicato: € 2082.64
Somme liquidate: € 2082.64
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z742993982
Oggetto: Posa in opera di tappetino anti trauma villa Comunale di Via Dante Alighieri
Importo aggiudicato: € 718.81
Somme liquidate: € 718.81
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z9F2993E3C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E N. 4 CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2515.00
Somme liquidate: € 2515.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZE3299576D
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN C.DA PARRAZZA’
Importo aggiudicato: € 1203.79
Somme liquidate: € 1203.79
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z3D29959BF
Oggetto: riparazione scuolabus
Importo aggiudicato: € 1352.45
Somme liquidate: € 1352.45
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z452995CE2
Oggetto: fornitura n. 6 pneumatici
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • center Gomme di Scaffidi Chiarello
    CF: 01945270831
  • center Gomme di Scaffidi Chiarello
    CF: 01945270831
CIG: Z342995F2A
Oggetto: Sistemazione sedili e carrozzeria degli scuolabus targati ET038YP-FP150SA
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnocar s.n.c.
    CF: 01600500837
  • Tecnocar s.n.c.
    CF: 01600500837
CIG: Z152996D5C
Oggetto: ACQUISTO DI UNA ELETTROPOMPA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO COMUNALE POZZO SCINÀ’
Importo aggiudicato: € 8628.00
Somme liquidate: € 8628.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
CIG: ZEF299A723
Oggetto: Fornitura di soft-start 37 kw
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUPO s.a.s
    CF: 01861840831
  • SALUPO s.a.s
    CF: 01861840831
CIG: ZA2299D318
Oggetto: disostruzioni pozzetti fognari via Papa Giovanni e Paganini
Importo aggiudicato: € 280.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z7729AEEA0
Oggetto: RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA CALDA ALLOGGIO MARESCIALLO CASERMA CC, RIPRISTINO INFILTRAZIONE ACQUA MENSA SCUOLA MATERNA P.ZZA ANNUNZIATELLA E RIPRISTINO TUBAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 1830.93
Somme liquidate: € 1830.93
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z0129B1C47
Oggetto: Servizio di elaborazione stampa imbustamento e recapito della bollettazione idrico anno 2019
Importo aggiudicato: € 2673.01
Somme liquidate: € 2673.01
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • hya srl
    CF: 02679610846
  • hya srl
    CF: 02679610846
CIG: Z2829B84EA
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN C.DA IANNELLO, IN VIA LIBERTA’ E OSTRUZIONE FOGNIARIA IN C.DA MERSA NEL TORRENTE IANNELLO
Importo aggiudicato: € 1370.62
Somme liquidate: € 1370.62
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZA629C5370
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE - PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1176.50
Somme liquidate: € 1176.50
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stancampiano Antonino
    CF: 01961080833
  • Stancampiano Antonino
    CF: 01961080833
CIG: Z8929CA1E7
Oggetto: LAVORI DI PULITURA DEL TORRENTE POZZO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA C.DA FOSSO GELSO ED I CAMPI DA TENNIS
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z6F29EB431
Oggetto: Rifacimento segnaletica orizzontale strada statale SS 113 interno al centro urbano di Brolo, rifacimento strisce blu e bianche di alcune Vie del territorio Comunale e rifacimento STOP
Importo aggiudicato: € 11382.09
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilsegnaletica s.r.l.
    CF: 03209560832
  • Edilsegnaletica s.r.l.
    CF: 03209560832
CIG: Z0A29EDF90
Oggetto: SOSTITUZIONE POZZETTI FOGNARI IN LOCALITA' MERSA E SULLA PROVINCIALE BROLO - LACCO
Importo aggiudicato: € 280.01
Somme liquidate: € 280.01
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: ZF729F2844
Oggetto: fornitura n.15 estintori
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
  • SICURGLOBAL srl
    CF: 03294960830
CIG: ZA82A0A206
Oggetto: Interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti delle straordinarie ed intense precipitazioni atmosferiche verificatosi nel pomeriggio di giorno 03.10.2019
Importo aggiudicato: € 8942.00
Somme liquidate: € 8942.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: ZAA2A0A290
Oggetto: interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti delle straordinarie ed intense precipitazioni atmosferiche verificatosi nel pomeriggio di giorno 03.10.2019
Importo aggiudicato: € 6523.26
Somme liquidate: € 6523.26
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z462A13236
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI 2 ASCENSORE IDRAULICO CASA COMUNALE,PIATTAFORMA SCUOLA MEDIA, ASCENSORE SCUOLA VIA TRENTO, SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA ROMA E SERVOSCALA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG ELEVATORS SRL
    CF: 03379370830
  • LG ELEVATORS SRL
    CF: 03379370830
CIG: Z232A1792D
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 25450.08
Somme liquidate: € 25450.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZBC2A1820F
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 18217.32
Somme liquidate: € 18217.32
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z412A44C06
Oggetto: RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI NELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA CARRUBERA E LA VIA LIBERTÀ
Importo aggiudicato: € 1734.35
Somme liquidate: € 1734.35
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z382A44C8A
Oggetto: ADEGUAMENTO DI UN LOCALE ESISTENTE DA ADIBIRE AD INFERMERIA NELLA STRUTTURA ADIBITA A CAMPO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAGNO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Importo aggiudicato: € 4822.43
Somme liquidate: € 4822.43
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGECOS di Speziale Marco
    CF: 01713260832
  • IGECOS di Speziale Marco
    CF: 01713260832
CIG: Z1A2A4D39A
Oggetto: rinnovo polizze assicurative
Importo aggiudicato: € 4603.00
Somme liquidate: € 4603.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: Z702A5063C
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLE REPORTISTICHE RELATIVE AL CONTO DEL PATRIMONIO – RIEPILOGO BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL COMUNE DI BROLO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnodata Fin. Service s.r.l.
    CF: 03552470266
  • Tecnodata Fin. Service s.r.l.
    CF: 03552470266
CIG: Z022A5F928
Oggetto: LAVORI DI PULITURA DEGLI AFFLUENTI DEL TORRENTE IANNELLO IN C.DA PIANA E PARRAZZA’
Importo aggiudicato: € 1333.82
Somme liquidate: € 1333.82
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z862A7509A
Oggetto: Affidamento incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Cantiere n. 073/ME
Importo aggiudicato: € 4164.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Astone Antonino
    CF: STNNNN67B23I283A
  • Ing. Astone Antonino
    CF: STNNNN67B23I283A
CIG: Z3B2A752F0
Oggetto: Affidamento servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Cantiere n. 074/ME
Importo aggiudicato: € 4032.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Frusteri Chiacchera Dino
    CF: FRSDNI69M24I199I
  • Ing. Frusteri Chiacchera Dino
    CF: FRSDNI69M24I199I
CIG: ZDC27499DD
Oggetto: servizio per interventi di affiancamento formazione e supporto ufficio finanziario per predisposizione preconsuntivi anno 2014 e successivi
Importo aggiudicato: € 1770.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: ZF52A97C0D
Oggetto: fornitura buoni carburante
Importo aggiudicato: € 9839.27
Somme liquidate: € 9839.27
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z552AC80AD
Oggetto: LAVORI DI SCARIFICA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DELLA VIA LIBERTÀ E DELLA VIA SOLFERINO
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
CIG: ZEF2ACF99A
Oggetto: MONITORAGGIO ACQUE POTABILI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E MARINE-SERVIZIO DI ANALISI AI FINI DELL’AUTOCONTROLLO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
CIG: Z912ADA557
Oggetto: STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA - IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicorso s.r.l.
    CF: 02321980845
  • Agenzia Assicorso s.r.l.
    CF: 02321980845
CIG: Z952ADC4D0
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN VIA ARCHIMEDE, PIAZZA CASTELLO VIA QUASIMODO E C.DA IANNELLO
Importo aggiudicato: € 1893.63
Somme liquidate: € 1893.63
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z8B2ADFAFC
Oggetto: servizio di potature alberi alto fusto
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
CIG: Z372AECCB7
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO DAL 01.12.2019 AL 07.01.2020
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z662AF3A73
Oggetto: Bonifica fatture PCC
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: Z7A2AF903D
Oggetto: Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “MARZO 2019”.
Importo aggiudicato: € 38263.17
Somme liquidate: € 38263.17
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z662AF9B84
Oggetto: Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “APRILE 2019”.
Importo aggiudicato: € 34847.13
Somme liquidate: € 34847.13
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z162AFA35E
Oggetto: Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “MAGGIO 2019”.
Importo aggiudicato: € 37620.45
Somme liquidate: € 37620.45
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z592B1A781
Oggetto: servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Climanet s.r.l.
    CF: 03442080838
  • Climanet s.r.l.
    CF: 03442080838
CIG: ZAD2B1EE30
Oggetto: RIPRISTINO GUAINA TETTO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 372.01
Somme liquidate: € 372.01
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
  • SCAFIDI CARMELO
    CF: 02568680835
CIG: Z732B2C9DE
Oggetto: MANUTENZIONE DEL LUCERNAIO DELL’IMMOBILE IN USO AL CENTRO “LA ROSA BLU”, DELLA PENSILINA A SERVIZIO DELLA FERMATA AUTOBUS DI P.ZZA ANNUNZIATELLA E SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aglio Infissi s.r.l.s.
    CF: 03429930831
  • Aglio Infissi s.r.l.s.
    CF: 03429930831
CIG: ZB52B31195
Oggetto: Riparazione perdita idrica C.da Iannello
Importo aggiudicato: € 1441.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z1E2B356B2
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA LINEA AEREA PER IL COLLEGAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA SELLICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: ZD92B399C4
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GRATA IN FERRO DA INSTALLARSI NEL TORRENTE POZZO A MONTE DELLA VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrinox di Virecci Fano Giuseppe
    CF: 02703430831
  • Ferrinox di Virecci Fano Giuseppe
    CF: 02703430831
CIG: Z932B514F8
Oggetto: fornitura automezzo
Importo aggiudicato: € 14754.09
Somme liquidate: € 14754.09
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franco lembo srl
    CF: 03291890832
  • Franco lembo srl
    CF: 03291890832
CIG: ZE52B52726
Oggetto: servizio di manutenzione del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 10821.45
Somme liquidate: € 10821.45
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: ZF02B5CDDA
Oggetto: NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI N. 9 QUADRETTI ELETTRICI PER LE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO SUL CORSO VITTORIO EMANUELE III E CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magistro s.a.s.
    CF: 02830150831
  • Magistro s.a.s.
    CF: 02830150831
CIG: Z3C2B5F2A3
Oggetto: Lavori di riparazione perdita idrica in via Trieste e di un tratto di asfalto e di un tratto di aiuola tra la via Carrubera e Pirandello
Importo aggiudicato: € 1867.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z042B5F531
Oggetto: PULITURA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE SULL’ARENILE E PULITURA DELLA SEDE VIARIA LUNGOMARE L. RIZZO
Importo aggiudicato: € 513.86
Somme liquidate: € 513.86
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z1A2B60101
Oggetto: Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “GIUGNO 2019”. Ditta ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 34352.26
Somme liquidate: € 34352.26
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z5226EB110
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO EGAF
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
CIG: Z7D272BF34
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
  • ANCITEL spa
    CF: 01718201005
CIG: ZC42B603AF
Oggetto: Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “LUIGLIO 2019”.
Importo aggiudicato: € 39397.76
Somme liquidate: € 39397.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z11272CD3C
Oggetto: ACCESSO ACI-PRA
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: Z192B6069E
Oggetto: Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “AGOSTO 2019”. Ditta ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 39543.52
Somme liquidate: € 39543.52
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZCA2B626A3
Oggetto: servizio di monitoraggio impianto idrico e fognario
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrofer
    CF: 03565450834
  • Idrofer
    CF: 03565450834
CIG: ZCC28CC245
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 2126.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: ZEA2B675DB
Oggetto: ristrutturazione e manutenzione bagno CC
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: Z412B68EE6
Oggetto: verifica posizioni contributive
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.ssa Carmelina Zaccaria
    CF: 02891460830
  • D.ssa Carmelina Zaccaria
    CF: 02891460830
CIG: Z3F293CBA0
Oggetto: ACQUISTO FOTOTRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: ZEB293CBE7
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA INFORMATIVA PER FOTOTRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZBB29E25EB
Oggetto: FREQUENZA TIRO A SEGNO
Importo aggiudicato: € 662.40
Somme liquidate: € 566.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z9D2A5DD52
Oggetto: FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E BOLLETTARI
Importo aggiudicato: € 657.58
Somme liquidate: € 657.58
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7F2AF6963
Oggetto: FORNITURA PARZIALE VESTIARIO INVERNALE P.M.
Importo aggiudicato: € 3647.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATOS DI MANNINO GABRIELLA
    CF: 03038590836
  • MATOS DI MANNINO GABRIELLA
    CF: 03038590836
CIG: 7901485FAE
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza e a norma del cinema comunale
Importo aggiudicato: € 38266.87
Somme liquidate: € 19133.43
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
  • Soc. Coop. EDIL SICULA
    CF: 01526090830
CIG: 7901509380
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DEL PALATENDA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 19762.74
Somme liquidate: € 9881.36
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Melo Electric di VIRECCI FANO Melo
    CF: 02584940833
  • Melo Electric di VIRECCI FANO Melo
    CF: 02584940833
CIG: ZF9280D188
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art.31, comma 8, del d.Lgs. 50 del 19.04.2016 e s.m.i.; - Lavori di "
Importo aggiudicato: € 10186.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Spurio Luciano
    CF: SPRLCN70T18A638W
  • Ing. Mamì dario
    CF: MMADRA76R07I199Y
  • Ing. Spurio Luciano
    CF: SPRLCN70T18A638W
CIG: Realizzazi
Oggetto: Realizzazione di un pozzo in località Malpertuso per l'alimentazione idrica del centro e delle frazioni del Comune di Brolo
Importo aggiudicato: € 8421.74
Somme liquidate: € 8421.74
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geodrill di Santaro Maria
    CF: 02780950834
  • Geodrill di Santaro Maria
    CF: 02780950834
CIG: Z4629AF8F3
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in Brolo via V.Emanuele n, 99 e 101
Importo aggiudicato: € 22286.63
Somme liquidate: € 22286.63
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: Z072AE3392
Oggetto: Affidamento servizio Redazione studio geologico e indagini geognostiche di supporto per la revisione del PRG del Comune di Brolo
Importo aggiudicato: € 20793.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Sidoti Ignazio
    CF: 01808280836
  • Geologo Sidoti Ignazio
    CF: 01808280836
CIG: Z1A2AE33CA
Oggetto: Affidamento incarico per la Redazione dello studio geologico relativo al progetto di Recupero ambientale a salvaguardia del Torrente Pozzo con razionalizzazione del sistema di smaltimento liquami nel quartiere Ferrara, campo sportivo, e modifica dell
Importo aggiudicato: € 5063.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Filippo Cappotto
    CF: CPPFPP60M12D569Y
  • Ing. Filippo Cappotto
    CF: CPPFPP60M12D569Y
CIG: Z922B633FA
Oggetto: Affidamento dell’incarico per la redazione dello studio agricolo-forestale necessario per la revisione del PRG del Comune di Brolo
Importo aggiudicato: € 8795.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Messina Carmelo
    CF: MSSCML71T07I199K
  • Messina Carmelo
    CF: MSSCML71T07I199K
CIG: 7998470240
Oggetto: Realizzazione di un pozzo profondo 70,00 min adiacenza al pozzo esistente sito in prossimità del Torrente S. Angelo di Brolo nella particella 269 del Fg. 12 del Comune di Piraino utilizzato per l’alimentazione idrica del centro e delle frazioni de
Importo aggiudicato: € 44189.15
Somme liquidate: € 44189.15
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Geodrill di Santaro Maria
    CF: 02780950834
  • Geodrill di Santaro Maria
    CF: 02780950834
CIG: Z2D28BAD15
Oggetto: attività di verifica degli elaborati progettuali relativi alla progettazione definitiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elisa Leone
    CF: LNELSE78R48F158I
  • Ing. Elisa Leone
    CF: LNELSE78R48F158I
CIG: Z562ABB407
Oggetto: Affidamento della fornitura di materiali attrezzature, noli e trasporti relativi al Cantiere Reg.le di Lavoro n. 074ME
Importo aggiudicato: € 17488.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z1E2AC4AA2
Oggetto: Affidamento della fornitura di materiali, attrezzature, noli e trasporti occorrenti nel cantiere di lavoro Regionale n. 073/ME
Importo aggiudicato: € 22517.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.V. Immobiliare s.r.l.
    CF: 05682650824
  • S.C.E.V. Immobiliare s.r.l.
    CF: 05682650824
CIG: Z8C2AE3229
Oggetto: Affidamento Servizio tecnico di D.L., misura e contabilità, C.S.E. relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Ricciardo Antonino
    CF: RCCNNN57C10D569B
  • Arch. Ricciardo Antonino
    CF: RCCNNN57C10D569B
CIG: ZEC2AEDD25
Oggetto: Affidamento servizio per corso di formazione lavoratori - Cantiere Regionale n. 073
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
CIG: Z412AEDE1E
Oggetto: Affidamento servizio per corso di formazione lavoratori - Cantiere Regionale n. 074
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
CIG: ZC32AEDED7
Oggetto: Fornitura D.P.I. lavoratori - Cantiere Regionale n. 074
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
CIG: ZD02AEDF67
Oggetto: Fornitura D.P.I. lavoratori - Cantiere Regionale n. 073
Importo aggiudicato: € 1136.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
  • Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
    CF: 97014100834
CIG: ZF02B06182
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii - del servizio di medico competente per i lavoratori da impiegare nel cantiere di lavoro n. 073/ME, ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi
    CF: 01586240838
  • Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi
    CF: 01586240838
CIG: Z4E2B062F2
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii - del servizio di medico competente per i lavoratori da impiegare nel cantiere di lavoro n. 074/ME, ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi
    CF: 01586240838
  • Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi
    CF: 01586240838
CIG: 80792632BE
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA COMUNALE' - L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B);
Importo aggiudicato: € 72010.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Consorzio CNPAT s.c.a.r.l.
    CF: 06044391214
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Consorzio CNPAT s.c.a.r.l.
    CF: 06044391214
CIG: ZD527F70AA
Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ATTI CONTABILI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Gestione Servizi s.r.l.
    CF: 03189940830
  • Scuola Gestione Servizi s.r.l.
    CF: 03189940830
CIG: Z58280B6CE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 1785.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977