Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z282D97318
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER N. 35 BAMBINI DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE . IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: Z022D545F2
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO - MESSA IN ONDA DI SERVIZI, INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI RIVOLTI AI CITTADINI A SUPPORTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME 'SC PUBBLIPRESS'
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC PUBBLIPRESS DI SALVATORE CALA'
    CF: CLASVT69R19C051W
  • SC PUBBLIPRESS DI SALVATORE CALA'
    CF: CLASVT69R19C051W
CIG: ZC32DB1078
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE, RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL CONTRORICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA N°213/2019 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Importo aggiudicato: € 3901.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLO ARTURO
    CF: MRLRTR52T13F158X
  • MERLO ARTURO
    CF: MRLRTR52T13F158X
CIG: Z3F2DB6A64
Oggetto: Attivazione Servizio Civico in esecuzione Delibera di G.C. L50 del 25/06/2020 - Approvazione Avviso pubblico, schema di domanda e dichiarazione sostitutiva per l'avviamento del servizio - lmpegno somme
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZED2FE7B66
Oggetto: NOLEGGIO POMPE DI CALORE. IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFIERE SRL
    CF: 02576680835
  • EUROFIERE SRL
    CF: 02576680835
CIG: Z712FE795A
Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO DITTA ARMENIO EDITORE SRL - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/21.
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
CIG: Z462FAB6B5
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA A GAS OCCORRENTE PER L'ASILO NIDO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 2327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.EL.SERVICE DI RIZZO CONO MARIO
    CF: 02550500835
  • RI.EL.SERVICE DI RIZZO CONO MARIO
    CF: 02550500835
CIG: Z8D2F838EE
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • il vestiere s.a.s
    CF: 03202280834
  • il vestiere s.a.s
    CF: 03202280834
CIG: ZB72F68A0F
Oggetto: MISURE IN MATERIA DL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 1498.00
Somme liquidate: € 1498.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZD52F1BBD0
Oggetto: FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z362F163DB
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTE D CON CQC PER N.01 DIPENDENTE COMUNALE. - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA MEDITERRANEA SNC
    CF: 01504890839
  • AUTOSCUOLA MEDITERRANEA SNC
    CF: 01504890839
CIG: ZC62EFD757
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURE PER SANITARI ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: ZC42EF216A
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDIAGNOSTICA KENNEDY SRL
    CF: 03329860831
  • POLIDIAGNOSTICA KENNEDY SRL
    CF: 03329860831
CIG: Z8B2EEB5E3
Oggetto: RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 4774.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' CRISALIDE
    CF: 01588110856
  • COMUNITA' CRISALIDE
    CF: 01588110856
CIG: ZC52EE0C36
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Importo aggiudicato: € 3513.00
Somme liquidate: € 3513.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.EL.SERVICE DI RIZZO CONO MARIO
    CF: 02550500835
  • RI.EL.SERVICE DI RIZZO CONO MARIO
    CF: 02550500835
CIG: Z872ECF9A3
Oggetto: SERVIZIO CIVICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 293 DEL 07/10/2020 - IMPEGNO SOMME
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANZ AGENZIA ASSICONSULT DI MASARACCHIA NICOLO' E CLAUDIO E C. S.A.S.
    CF: 02648210835
  • ALLIANZ AGENZIA ASSICONSULT DI MASARACCHIA NICOLO' E CLAUDIO E C. S.A.S.
    CF: 02648210835
CIG: Z452E9F5DE
Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO C/O TRIBUNALE DI PATTI VERTENTE BANCA FARMA FACTORING S.P.A./ COMUNE DI BROLO - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFIGLIO NATALE
    CF: 02515550834
  • BONFIGLIO NATALE
    CF: 02515550834
CIG: Z772E9366D
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI DI AGNELLO PAOLO
    CF: 02511250835
  • ELETTRODOMESTICI DI AGNELLO PAOLO
    CF: 02511250835
CIG: ZBF2E8B9B4
Oggetto: CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ACQUISTO DI LIBRI CONCESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 04/06/2020 AFFIDAMENTO PER FO
Importo aggiudicato: € 5000.95
Somme liquidate: € 5000.92
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria capitolo18 di Cafarelli Teodoro
    CF: 03381970833
  • LIBERNOVA SRL FELTRINELLI POINT
    CF: 03216410831
  • MONDADORI BOOKSTORE DI ANGELITA FURNARI
    CF: 03429850831
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • ARCHIMEDE DI VINCENZO IANNELLO
    CF: 03340120835
  • ARCHIMEDE DI VINCENZO IANNELLO
    CF: 03340120835
  • Armenio Editore srl
    CF: 02643980838
  • LIBERNOVA SRL FELTRINELLI POINT
    CF: 03216410831
  • Libreria capitolo18 di Cafarelli Teodoro
    CF: 03381970833
  • MONDADORI BOOKSTORE DI ANGELITA FURNARI
    CF: 03429850831
CIG: ZF42E70ADB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SANIFICATORI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAPORLUX
    CF: 02816280834
  • VAPORLUX
    CF: 02816280834
CIG: ZBD2E5F449
Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEZIONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
  • SERVIZI DUEMILA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02001460837
CIG: ZF92E5F3CA
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEZIONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAPORLUX
    CF: 02816280834
  • VAPORLUX
    CF: 02816280834
CIG: ZB72E5E8DD
Oggetto: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNE DI BROLO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. - NOLEGGIO MINIBUS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9322.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFRE' AUTOLINEE
    CF: 00512010836
  • MANFRE' AUTOLINEE
    CF: 00512010836
CIG: ZA62E3506D
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D. LGS N.267/2000. COMPETENZE ALL'ING. GIOVANNI REPICI PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N.6519/2009 R.G. TR
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 1745.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNI REPICI
    CF: 01836830834
  • GIOVANNI REPICI
    CF: 01836830834
CIG: ZDB2E34538
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D. LGS N.267/2000. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' AVVOCATO CARMELO BRIGUGLIO PER 'RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SEZ.5 R.
Importo aggiudicato: € 3622.00
Somme liquidate: € 3622.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGUGLIO CARMELO
    CF: BRGCML45E16D824F
  • BRIGUGLIO CARMELO
    CF: BRGCML45E16D824F
CIG: ZC72E20FE2
Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO HACCP PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. A.S. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agroalimenta Taviano Antonio di Taviano Gianluca
    CF: 02998680835
  • Agroalimenta Taviano Antonio di Taviano Gianluca
    CF: 02998680835
CIG: Z4C2E1EFB6
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE, PER LA PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 6358/2019-03 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA
Importo aggiudicato: € 3000.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gianfilippo ceccio
    CF: CCCGFL69L12G234V
  • gianfilippo ceccio
    CF: CCCGFL69L12G234V
CIG: Z952E1A92F
Oggetto: IMPEGNO ED AFFIDAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA SAITTA STEFANIA
    CF: 03332950835
  • DOTT.SSA SAITTA STEFANIA
    CF: 03332950835
CIG: Z572E16E50
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE E UNIONI CIVILI. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z522E0F84A
Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO C/O TRIBUNALE CIVILE DI PATTI VERTENTE COMUNE DI BROLOC/ BANCA SISTEMA SPA - OPPOSIZIONE AL D.I. N.34/2020 - IMPEGNO SOMME
Importo aggiudicato: € 2645.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFIGLIO NATALE
    CF: 02515550834
  • BONFIGLIO NATALE
    CF: 02515550834
CIG: Z5F2E0747D
Oggetto: IMPEGNO SOMME RASSEGNA MUSICALE 'BROLO DOC FESTIVAL
Importo aggiudicato: € 10450.00
Somme liquidate: € 10450.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC ART
    CF: 02086830839
  • MUSIC ART
    CF: 02086830839
CIG: ZC12FD8149
Oggetto: IMPEGNO SOMME - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLA NINO
    CF: 03421410832
  • SPINELLA NINO
    CF: 03421410832
CIG: Z8D2E33DEC
Oggetto: INCREMENTO SOMME PER SERVIZIO POSTALE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z3C2E54C2C
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1707.04
Somme liquidate: € 1707.04
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAT HYA GROUP
    CF: 02876150844
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977
  • Società Media servizi
    CF: 01502750977
CIG: Z4E2F084E5
Oggetto: INCREMENTO SOMME PER SERVIZIO POSTALE.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z7C2B6A4AF
Oggetto: riparazione scuolabus
Importo aggiudicato: € 483.60
Somme liquidate: € 483.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z382B6ACD4
Oggetto: Affidamento incarico alla G.U.R.S. per il servizio di pubblicazione dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 327/2001 del progetto preliminare per la realizzazione di un tratto di viabilità in sponda sinistra del torrente Brolo di
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GURS
    CF: 80012000826
  • GURS
    CF: 80012000826
CIG: Z7E2B6AF07
Oggetto: Affidamento incarico alla Lexmedia srl per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta del Sud dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001 del progetto preliminare per la realizzazione di un tratto di viabilità in sponda sinis
Importo aggiudicato: € 1897.00
Somme liquidate: € 1897.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lexmedia srl
    CF: 09147251004
  • Lexmedia srl
    CF: 09147251004
CIG: Z912B6B812
Oggetto: Affidamento alla G.U.R.S. del servizio di pubblicazione avvenuto deposito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 della variante al vigente strumento urbanistico, di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra intere
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GURS
    CF: 80012000826
  • GURS
    CF: 80012000826
CIG: ZEE2B6B8A0
Oggetto: Affidamento alla Lexmedia del servizio di pubblicazione avvenuto deposito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 della variante al vigente strumento urbanistico, di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra intere
Importo aggiudicato: € 2461.44
Somme liquidate: € 2461.44
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lexmedia srl
    CF: 09147251004
  • Lexmedia srl
    CF: 09147251004
CIG: Z382B8B670
Oggetto: FORNITURA DI KG 1250 DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 562.50
Somme liquidate: € 562.50
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Noto s.r.l.
    CF: 00303930820
  • Chimica Noto s.r.l.
    CF: 00303930820
CIG: Z212B8F9C6
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN C.DA.MERSA E RIPARAZIONE MARCIAPIEDI COMPLESSO OASI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 3267.88
Somme liquidate: € 3267.88
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: ZF02BA016D
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICERCA DELLE PERDITA FOGNARIA NEL TORRENTE POZZO IN VIA SOTTOGROTTE". DITTA PROJECT S.R.L
Importo aggiudicato: € 9938.36
Somme liquidate: € 9938.36
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z202BB2C4B
Oggetto: TINTEGGIATURA DI ALCUNI UFFICI COMUNALI E AULA CONSILIARE, REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE IN CARTONGESSO COMPRESO AREAZIONI UFFICIO TRIBUTI E REALIZZAZIONE PRESE D'ARIA SOTTOSCALA PIANO INTERRATO EDIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Masi Salvatore
    CF: 02715880833
  • Masi Salvatore
    CF: 02715880833
CIG: Z732BB2D18
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aglio Infissi s.r.l.s.
    CF: 03429930831
  • Aglio Infissi s.r.l.s.
    CF: 03429930831
CIG: Z882BCA078
Oggetto: Fornitura di pannelli mobili e basamenti per recinzione Comunale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: Z4C2BD8F38
Oggetto: SOCCORSO, TRASPORTO IN OFFICINA E ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BZ910NJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 270.49
Somme liquidate: € 270.49
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Letizia s.r.l.
    CF: 03554640833
  • Letizia s.r.l.
    CF: 03554640833
CIG: ZB02BD92A4
Oggetto: POTATURA DEI PINI PROSPICENTI LA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 655.73
Somme liquidate: € 655.73
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
  • La Collina Vedre snc
    CF: 03170290831
CIG: Z222BE79FF
Oggetto: MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peretti Group s.r.l.
    CF: 07745171210
  • Peretti Group s.r.l.
    CF: 07745171210
CIG: Z592BF0266
Oggetto: Disostruzione pozzetti fognari in Via S. Martino
Importo aggiudicato: € 280.01
Somme liquidate: € 280.01
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
  • LA DINAMICA s.n.c. di Galipò Sarino & C.
    CF: 02607540834
CIG: Z742BF7F55
Oggetto: Fornitura materiale vario per ripristino recinzione e spogliatoi del campo di calcetto sito in via Alcide De Gasperi.
Importo aggiudicato: € 1149.45
Somme liquidate: € 1149.45
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: ZE02BF8002
Oggetto: Fornitura materiale e istallazione rete di copertura del campo di calcetto sito in Via Alcide De Gasperi.
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.V. Immobiliare s.r.l.
    CF: 05682650824
  • S.C.E.V. Immobiliare s.r.l.
    CF: 05682650824
CIG: ZC02C1978B
Oggetto: Oneri per l'accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali, relativo al periodo di gennaio 2020 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l.
Importo aggiudicato: € 14864.88
Somme liquidate: € 14864.88
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: Z5F2C24C47
Oggetto: FORNITURA DI POMPA DOSATRICE DI CLORO TEKNA EVO 630-APG PVDF/SC/FPM 100-240VAC 200W
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Seko
    CF: 00102900578
  • Seko
    CF: 00102900578
CIG: ZF32C26671
Oggetto: SISTEMAZIONE SEDILI E CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS TARGATO ET038YP
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnocar s.n.c.
    CF: 01600500837
  • Tecnocar s.n.c.
    CF: 01600500837
CIG: Z232C2683
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA DEL FIAT DOBLO' TARGATO CJ263WR DI PROPRIETÀ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c.
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c.
    CF: 00750630832
CIG: Z912C287D6
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA DELL' AUTOMEZZO TARGATO- ET038YP DI PROPRIETÀ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 477.50
Somme liquidate: € 477.50
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z622C2AF22
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI BROLO - CONFERIMENTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON I CODICI CER: 20.03.07, 20.01.40, 20.01.25, 20.01.32, 20.01.33, 20.01.34, 16.02.14, 08.03.18, 15.01.10 E 20.01.38 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFER
Importo aggiudicato: € 5809.00
Somme liquidate: € 5809.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z422C2BE0A
Oggetto: FORNITURA DI ML. 200 DI RETE DI RECINSIONE H. VARIE CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA ALCIDE DE GASPERI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.V. Immobiliare s.r.l.
    CF: 05682650824
  • S.C.E.V. Immobiliare s.r.l.
    CF: 05682650824
CIG: ZE32C2F04C
Oggetto: Servizio di trattamento e compostaggio Rifiuti Codice CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 825.40
Somme liquidate: € 825.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: Z7A2C51F4C
Oggetto: FORNITURA DI N. 300 PIEDI IN FERRO ZINCATO PER SISTEMAZIONE TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrinox di Virecci Fano Giuseppe
    CF: 02703430831
  • Ferrinox di Virecci Fano Giuseppe
    CF: 02703430831
CIG: ZC52C76C2F
Oggetto: Acquisto di Kg 1.250 di ipoclorito di sodio compreso contenitore per la sanificazione ed igienizzazione strade dell'intero territorio comunale emergenza Virus Covid-19
Importo aggiudicato: € 642.50
Somme liquidate: € 642.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Noto s.r.l.
    CF: 00303930820
  • Chimica Noto s.r.l.
    CF: 00303930820
CIG: Z022C7E81C
Oggetto: ONERI PER L'ACCESSO ALLA DISCARICA, PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO COMPRENSIVO DI TRIBUTI SPECIALI, RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 14029.67
Somme liquidate: € 14029.67
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: Z7D2C7F2B6
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E COMPOSTAGGIO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01 FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 553.80
Somme liquidate: € 553.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: Z262C8609B
Oggetto: MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE BIANCHE CHE SFOCIANO A MARE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 279.68
Somme liquidate: € 279.68
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z232C90E52
Oggetto: N.4 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5940.00
Somme liquidate: € 5940.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
CIG: Z232C97C22
Oggetto: SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO TARGATO DP861JM
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z842CABD66
Oggetto: FORNITURA DI POMPE E QUADRO COMANDO E MISURATORI DI PORTATA NELL'AMBITO DEI 'LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE LIQUAMI DALLA CASCATA DI ACCUMULO SITA SUL LUNGOMARE L. RIZZO AL DEPURATORE CONSORTILE
Importo aggiudicato: € 38063.99
Somme liquidate: € 38063.99
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
    CF: 00889400156
CIG: Z412CB1927
Oggetto: ONERI PER L'ACCESSO ALLA DISCARICA, PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO COMPRENSIVO DI TRIBUTI SPECIALI, RELATIVO AL PERIODO MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 15655.01
Somme liquidate: € 15655.01
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: Z302CB1979
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E COMPOSTAGGIO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01 MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 381.20
Somme liquidate: € 381.20
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: Z642CBAFC6
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SCUOLABUS TARGATO- FP150SA DI PROPRIETÀ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1638.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: Z0A2CD024A
Oggetto: FORNITURA DI GAS MESI 'GENNAIO E FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 439.36
Somme liquidate: € 439.36
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
CIG: Z2D2CD02E6
Oggetto: FORNITURA DI GAS MESE 'GENNAIO 2020'
Importo aggiudicato: € 3590.83
Somme liquidate: € 3590.83
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZD02CD03B1
Oggetto: FORNITURA DI GAS MESE "Febbraio 2020"
Importo aggiudicato: € 2294.23
Somme liquidate: € 2294.23
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z3A2CD0471
Oggetto: FORNITURA DI GAS MESE 'MARZO 2020'
Importo aggiudicato: € 798.15
Somme liquidate: € 798.15
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z0B2CD0580
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione, scuole e immobili comunali mese "Gennaio 2020"
Importo aggiudicato: € 30310.85
Somme liquidate: € 30310.85
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z7A2CD0601
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO-FOGNATURA COMUNALE MESE 'GENNAIO 2020'
Importo aggiudicato: € 10475.61
Somme liquidate: € 10475.61
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZE02CD0706
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'FEBBRAIO 2020'
Importo aggiudicato: € 29012.35
Somme liquidate: € 29012.35
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z8C2CD07EA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'MARZO 2020'
Importo aggiudicato: € 32213.83
Somme liquidate: € 32213.83
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZB82CDD5E8
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE IVI COMPRESA LA SEGNALAZIONE GUASTI SU RETI ELETTRICHE E QUADRI COMANDO
Importo aggiudicato: € 19560.00
Somme liquidate: € 19560.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
  • ENERGIA 2000 s.r.l.
    CF: 02161860834
CIG: Z572CDD92D
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI PER AUTOCARRO TARGATO EE844HW
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • center Gomme di Scaffidi Chiarello
    CF: 01945270831
  • center Gomme di Scaffidi Chiarello
    CF: 01945270831
CIG: Z242CDDF0A
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA E DI RIPRISTINO PARZIALE DELL'IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO E DEL SISTEMA DI SCARICO DELLA VASCA UBICATA NELLA VILLA COMUNALE DI VIA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 1844.27
Somme liquidate: € 1844.27
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
  • ENGECOS s.r.l.
    CF: 00324280833
CIG: Z6A2CDE529
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL PROSPETTO PRINCIPALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI BROLO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
CIG: ZAA2CE5584
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI LOCALI DESTINATI A DEPOSITO E AD ARCHIVIO IN LOCALITÀ PETRARO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORIZZONTE LAVORO DI GIULIANO ANTONELLA
    CF: 03572730830
  • ORIZZONTE LAVORO DI GIULIANO ANTONELLA
    CF: 03572730830
CIG: Z052CEAE63
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: Z122D07ACA
Oggetto: Pulizia straordinaria dei tratti di litorale di libera fruizione presenti nel territorio comunale e pulitura dell’alveo a cielo aperto del torrente Pozzo nel tratto sottostante la Via Ferrara.
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z9D2D0BEA6
Oggetto: Fornitura n. 30 bande catarifrangenti delle dimensioni ml. 1,50x0,20 da applicare alle transenne comunali utilizzate per la regolamentazione della chiusura stradale.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZBE2D1035A
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 28296.16
Somme liquidate: € 28296.16
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 23-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: Z1C2D17B6D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE IDRAULICO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG ELEVATORS SRL
    CF: 03379370830
  • LG ELEVATORS SRL
    CF: 03379370830
CIG: Z802D1D717
Oggetto: servizio di bollettazione e postalizzazione
Importo aggiudicato: € 642.94
Somme liquidate: € 642.94
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAT HYA GROUP
    CF: 02876150844
  • DAT HYA GROUP
    CF: 02876150844
CIG: ZC92D25F71
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SULL’ACQUEDOTTO COMUNALE, MANUTENZIONE DOCCE ARENILE SUL LUNGOMARE L. RIZZO E INSTALLAZIONE DI UN PUNTO D’ACQUA PRESSO IL CCR COMUNALE PROVVISORIO DI P.ZZA JACOPO ORTIS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrofer
    CF: 03565450834
  • Idrofer
    CF: 03565450834
CIG: ZD52D25FBC
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2991.22
Somme liquidate: € 2991.22
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: ZBC2D260D7
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SULL’ACQUEDOTTO COMUNALE E RIPRISTINO DI N. 2 CADITOIE STRADALI STRADALI IN VIA ON. GERMANA’
Importo aggiudicato: € 4275.00
Somme liquidate: € 4275.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: ZCE2D2CD9F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA PULITURA DELLA VASCA SITA NELLA VILLA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: ZE72D2CE7A
Oggetto: Lavori di riparazione nel territorio comunale - perdite idriche in Via Trento, C.da Iannello Alto e installazione scala in via Lungomare L. Rizzo
Importo aggiudicato: € 2036.92
Somme liquidate: € 2036.92
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZA52D2FD66
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA DI ERBETTA NATURALE VILLA COMUNALE DI VIA DANTE “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE”.
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrofer
    CF: 03565450834
  • Idrofer
    CF: 03565450834
CIG: Z9B2D2FEA0
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA DI ERBETTA NATURALE VILLA COMUNALE DI VIA DANTE “IL LIVELLAMENTO DELLE AIUOLE ESISTENTI”
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: ZED2D32951
Oggetto: CARATTERIZZAZIONE ANALITICA dei RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 20.01.08.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
  • TETRALAB s.r.l.
    CF: 02975210838
CIG: Z0B2D38074
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBETTA NATURALE PRESSO LA VILLA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z552D4A011
Oggetto: conferimento rifiuti codice cer 200201
Importo aggiudicato: € 7314.30
Somme liquidate: € 7314.30
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
  • PI. ECO s.r.l.
    CF: 03088890839
CIG: ZCA2D4FB69
Oggetto: rinnovo polizza assicurativa
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 17250.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: ZC72D55AB0
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “APRILE 2020” E CONGUAGLIO MESI DA NOVEMBRE 2019 A GENNAIO 2020 POZZO SCINA’.
Importo aggiudicato: € 30147.40
Somme liquidate: € 30147.40
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZBB2D55C5B
Oggetto: Fornitura di gas mese “Aprile 2020”
Importo aggiudicato: € 261.39
Somme liquidate: € 261.39
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z012D55D35
Oggetto: Fornitura di gas mesi “Marzo e Aprile 2020”
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 517.71
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
CIG: ZE22D6BF03
Oggetto: Fornitura di gas mese “Maggio 2020”.
Importo aggiudicato: € 644.55
Somme liquidate: € 644.55
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z792D6BF25
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE “MAGGIO 2020”
Importo aggiudicato: € 27738.31
Somme liquidate: € 27738.31
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z1E2D6D0C7
Oggetto: Manutenzione del cancello di accesso alla sala Rita Atria in Via Marina. Impegno Spesa e affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
CIG: ZBC2D6D811
Oggetto: Fornitura di scaffalatura da installare nei locali destinati a deposito e ad archivio in località Petraro
Importo aggiudicato: € 907.71
Somme liquidate: € 907.71
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 06-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: ZC62D6E0A5
Oggetto: Lavori di separazione di n. 2 scarichi acque bianche dalla rete fognaria lungomare L. Rizzo
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z2F2D6E120
Oggetto: RIFACIMENTO DI PARTE DI MARCIAPIEDE VILLA COMUNALE DI VIA DANTE
Importo aggiudicato: € 2489.34
Somme liquidate: € 2489.34
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z0C2D6E666
Oggetto: conferimento rifiuti indifferenziati
Importo aggiudicato: € 36240.69
Somme liquidate: € 36240.69
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO AMBIENTE ITALIA
    CF: 05989740823
  • ECO AMBIENTE ITALIA
    CF: 05989740823
CIG: ZA82D81F0E
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TRANSITO ED ESPLETAMENTO SERVIZI ESTATE 2020 E INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORIZZONTE LAVORO DI GIULIANO ANTONELLA
    CF: 03572730830
  • ORIZZONTE LAVORO DI GIULIANO ANTONELLA
    CF: 03572730830
CIG: ZB42D84F64
Oggetto: fornitura n.1 climatizzatore
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Climanet s.r.l.
    CF: 03442080838
  • Climanet s.r.l.
    CF: 03442080838
CIG: ZB92D8606D
Oggetto: Servizio riguardante la sicurezza delle attività balneari e l’interdizione alla navigazione nello specchio d’acqua antistante il lungomare del comune di Brolo anno 2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
  • Bongiorno Giuseppe
    CF: BNGGPP87S30G377B
CIG: Z222D88339
Oggetto: fornitura materiale per delimitazione balneazione
Importo aggiudicato: € 959.50
Somme liquidate: € 959.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAREBLU SRL
    CF: 02671280879
  • MAREBLU SRL
    CF: 02671280879
CIG: Z4F2D8858C
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COPRI CENTRALINE IN ALLUMINIO VILLA COMUNALE DI VIA DANTE.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.S.A.L. INFISSI SNC DI RUBINO C. E DECIMO
    CF: 03251350835
  • CO.S.A.L. INFISSI SNC DI RUBINO C. E DECIMO
    CF: 03251350835
CIG: ZE52D914ED
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DEL CORDOLO ESTERNO IN CALCESTRUZZO NELLA VILLA COMUNALE DI VIA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: Z7B2DA17A2
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di una perdita idrica in c.da Parrazzà sulla S.P. 143 Brolo-Lacco
Importo aggiudicato: € 1420.16
Somme liquidate: € 1420.16
Tempi di completamento: dal 11-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z432DA1F17
Oggetto: Servizio di igiene urbana del comune di Brolo_ conferimento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti con i codici CER: 20.03.07, 20.01.40, 20.01.25, 20.01.32, 20.01.33, 20.01.34, 16.02.14, 08.03.18, 15.01.10 e 20.01.38 provenienti dalla raccolta differe
Importo aggiudicato: € 7547.40
Somme liquidate: € 7547.40
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: ZD22DA244C
Oggetto: Oneri per l’accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali,
Importo aggiudicato: € 30957.00
Somme liquidate: € 30957.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
CIG: Z732DA8B22
Oggetto: ACQUISTO “PANCHINA CULTURALE”
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUFATTI VISCIO SRLS
    CF: 03920560715
  • MANUFATTI VISCIO SRLS
    CF: 03920560715
CIG: Z902DAA2A3
Oggetto: lavori elettrici vari immobili comunali
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Melo Electric di VIRECCI FANO Melo
    CF: 02584940833
  • Melo Electric di VIRECCI FANO Melo
    CF: 02584940833
CIG: ZCA2DB5602
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di una perdita idrica in c.da Sellica
Importo aggiudicato: € 2973.56
Somme liquidate: € 2973.56
Tempi di completamento: dal 19-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z9C2DB71CF
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN VIA TRENTO PROSSIMITA’ BAR LO SVINCOLO, C.DA MALPERTUSO E RIPRISTINO FONTANELLA AIUOLA PROSPISCIENTE LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA ANNUNZIATELLA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z462DB741F
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: ZAD2DB775F
Oggetto: RIMOZIONE PALI SEGNALETICA AMMALORATI, CENSIMENTO COMPRESO ETICHETTATURA CARTELLONI PUBBLICITARI E FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z062DC7C44
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN VIA MAZZINI
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: ZF42DCC53D
Oggetto: Integrazione lavori di pulizia straordinaria dei tratti di litorale di libera fruizione presenti nel territorio comunale zona Ovest e pulitura tratto di arenile sottostante l’area sgambamento Cani
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: Z372DCDDCB
Oggetto: Integrazione lavori di riparazione nel territorio comunale - perdite idriche in Via Trento, C.da Iannello Alto.
Importo aggiudicato: € 1623.43
Somme liquidate: € 1623.43
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z572DCE184
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA VILLA COMUNALE FINO AL 31.12.2020, FORNITURA DI ERBETTA NATURALE E PIANTE GRASSE DA COLLOCARSI NELLE AIUOLE DIETRO LA VASCA DELLA VILLA COMUNALE E FORNITURA DI ERBETTA SINTETICA DA COLLOCARSI NELL’AIUOLA PRO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
  • F.lli Vitale Francesco & C.
    CF: 03003350836
CIG: Z222DD1BC9
Oggetto: Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, acquedotto-fognatura, scuole e immobili comunali mese “giugno 2020”
Importo aggiudicato: € 28916.82
Somme liquidate: € 28916.82
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z142DDB0F7
Oggetto: ACQUISTO DI IGIENIZZANTE PER LA SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE STRADE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE- EMERGENZA VIRUS COVID -19.
Importo aggiudicato: € 1275.08
Somme liquidate: € 1275.08
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
  • Sebastiano Ribaudo
    CF: 00023688880
CIG: Z2F2DDB452
Oggetto: Disostruzione pozzetti fognari in Via Trieste e Via Marina e video ispezione condotta fognaria in Via Marina
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SCOC. COOP.
    CF: 03426500835
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SCOC. COOP.
    CF: 03426500835
CIG: Z632DE8187
Oggetto: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e smi per il personale dipendente dal Comune di Brolo per mesi ventiquattro
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi
    CF: 01586240838
  • Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi
    CF: 01586240838
CIG: ZEE2DE85A8
Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di responsabile del servizio di prevenzione protezione ai sensi del D.lgs n.81/2008 e s.mi per il comune di Brolo per mesi ventiquattro
Importo aggiudicato: € 9063.67
Somme liquidate: € 9063.67
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
CIG: Z562DEF1B8
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN VIA KENNEDY PROSPICENTE IL POLIAMBULATORIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: Z1F2DEF48B
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA ARENILE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z1F2DF2787
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE APRI PORTA ELETTRICO STANZA AREA ECONOMICA-FINANZIARIA, SISTEMAZIONE LINEA TELEFIONICA CENTRALINO CASA COMUNALE E REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER MONTAGGIO TELECAMERE LUNGOMARE L. RIZZO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZD42DFAE98
Oggetto: PERIZIA VARIANTE IN CORSO D’OPERA RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO N. 074/ME, “RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E DELLE SEDI VIARIE DI VIA PIRANDELLO, VIA DANTE A. ANGOLO VIA LIBERTÀ E REALIZZAZIONE TRATTO MURETTO DI CONTENIMENTO IN C.DA
Importo aggiudicato: € 8829.18
Somme liquidate: € 8829.18
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: Z532DFCE7F
Oggetto: incarico esterno di energy manager per la redazione del piano di azione per l'energia sostenibile ed il clima(PAESC) e attività connesse
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z642DFEA9C
Oggetto: SUPPORTO FATTURAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • SOCIETA' IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z7D2DFF254
Oggetto: servizio di affiancamento per ufficio ragioneria per giorni due
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: ZC12E00D7B
Oggetto: PULITURA PALME LUNGOMARE L. RIZZO E VIA MAZZINI, PIANTUMAZIONE FIORI LUNGOMARE L. RIZZO E SISTEMAZIONE VERDE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 3278.68
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Green Garden di Miragliotta Carmela
    CF: 01879400834
  • Green Garden di Miragliotta Carmela
    CF: 01879400834
CIG: ZBB2E00DD3
Oggetto: Sistemazione panchine e installazione di pannelli decorativi centro storico
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparo Giuseppe
    CF: 00391920832
  • Gasparo Giuseppe
    CF: 00391920832
CIG: Z6C2E00E1A
Oggetto: Disostruzione pozzetto fognario in C.da Mersa adiacente al Torrente Iannelo e scarichi idrici serbatoio Brolo alto e Brolo basso
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SCOC. COOP.
    CF: 03426500835
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SCOC. COOP.
    CF: 03426500835
CIG: Z3D2E00E2E
Oggetto: Disostruzione pozzetto fognario in C.da Mersa adiacente al Torrente Iannelo e scarichi idrici serbatoio Brolo alto e Brolo basso
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: ZB82E05C6F
Oggetto: Art. 163 del DLgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione della condotta fognaria che convoglia i reflui all’impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Piraino – Brolo – Sant’An
Importo aggiudicato: € 4761.05
Somme liquidate: € 4761.05
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
  • SI.MO.TER. s.a.s.
    CF: 02627980838
CIG: ZBC2E0C280
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN C.DA LACCO IN PROSSIMITÀ DEL SEGGIO ELETTORALE E C.DA PIANA IN PROSSIMITÀ DEL SERBATOIO IDRICO.
Importo aggiudicato: € 1446.93
Somme liquidate: € 1446.93
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z8B2E0F6FC
Oggetto: MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DI RINGHIERA CHE DELIMITA LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DANTE CON LA VILLA COMUNALE E SISTEMAZIONE DI N. 2 ISOLETTE GALLEGGIANTI INSTALLATE TRA LA BATTIGIA E LO SCOGLIO DI BROLO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
  • Di Luca Oltre s.r.l.
    CF: 03544400835
CIG: Z882E173AD
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN C.DA PARRAZZÀ SULLA SP 143 BROLO LACCO E VIA TRENTO IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO CON VIA PIO LA TORRE
Importo aggiudicato: € 1382.16
Somme liquidate: € 1382.16
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
  • Profas Costruzioni S.r.l.
    CF: 01874670837
CIG: Z5C2E2FACA
Oggetto: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RR.SS.UU.
Importo aggiudicato: € 32209.20
Somme liquidate: € 32209.20
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO AMBIENTE ITALIA
    CF: 05989740823
  • ECO AMBIENTE ITALIA
    CF: 05989740823
CIG: Z802F9335E
Oggetto: affidamento diretto dell’incarico per il “Collaudo statico in corso d’opera” relativo ai “Lavori per la ristrutturazione, la realizzazione di ulteriori aule, l’adeguamento degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche d
Importo aggiudicato: € 4008.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. OLIVO Giuseppe
    CF: LVOGPP61L09G377I
  • Arch. OLIVO Giuseppe
    CF: LVOGPP61L09G377I
CIG: Z5A2E378BB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESTERNO AL PALAZZO MUNICIPALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL PIANO SEMI INTERRATO DELL'EDIFICIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 5871.44
Somme liquidate: € 5871.44
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
CIG: ZCF2E49F08
Oggetto: Ripristino di segnaletica verticale deteriorata in alcune Vie del territorio Comunale
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: Z7B2E4A4D3
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 4 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Climanet s.r.l.
    CF: 03442080838
  • Climanet s.r.l.
    CF: 03442080838
CIG: Z952EF6FEE
Oggetto: Servizio per la pubblicazione in GURS e n. 2 quotidiani
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edizioni Savarese Srl
    CF: 06374241211
  • Edizioni Savarese Srl
    CF: 06374241211
CIG: Z3B2E72B5A
Oggetto: Affidamento del Servizio Tecnico relativo alle attività di verifica degli elaborati progettuali di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016,ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) dellaL. 120/2020-Progetto esecutivo per lavori di “Adeguamento sismico, ri
Importo aggiudicato: € 8244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colavecchio Nunzio
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • Colavecchio Nunzio
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: ZD22CF0CDC
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
Importo aggiudicato: € 6614.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARASILITI COLLAZZO Giuseppe
    CF: PRSGPP70D28L308I
  • LA ROSA Claudio
    CF: LRSCLD67A19G377U
  • RIDOLFO Carmelo
    CF: RDLCML71H28I199K
  • PARASILITI COLLAZZO Giuseppe
    CF: PRSGPP70D28L308I
CIG: ZBD2E4A6ED
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN P.ZZA C. A. DALLA CHIESA, VIA S. QUASIMODO E PULITURA ALVEO TORRENTE BROLO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z862E508DB
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTOIA A TUNNEL IN FERRO ZINCATO E POLICARBONATO ALVEOLARE DA COLLOCARSI TRA LA VIA ROMA E L’INGRESSO DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V. G. Infissi di Venuta Giuseppe
    CF: 03106780830
  • V. G. Infissi di Venuta Giuseppe
    CF: 03106780830
CIG: Z652E65DFD
Oggetto: ACQUISTO DI UNA ELETTROPOMPA PER APPROVVIGIONAMENTO IDrico
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
CIG: ZB92E65E14
Oggetto: POSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO COMUNALE DELLE C.DE PARRAZZÀ ALTO, IANNELLO, LACCO E SELLICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrofer
    CF: 03565450834
  • Idrofer
    CF: 03565450834
CIG: Z852E6698E
Oggetto: PAVIMENTAZIONE DI PORZIONE DI AIUOLA VIA DANTE ALIGHIERI ANGOLO VIA ROMA IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MARCIAPIEDI IN P.ZZA STAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
CIG: ZC42E669DE
Oggetto: PULITURA DELLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE SULL'ARENILE IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MARINA E PULITURA DEGLI SBOCCHI DELLE GRIGLIE NEL TORRENTE S. ANGELO IN PROSSIMITÀ DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO E IN C.DA S.ANNA
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z262E8B9A5
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DI VIA TRENTO. DITTA THERMOTEC
Importo aggiudicato: € 1207.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
  • Thermotec di Piazza Antonio
    CF: 02791060839
CIG: ZD32E8BA31
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE SULLA RETE IDRICA COMUNALE IN C.DA PARRAZZÀ SULLA SP 143 BROLO-LACCO E VIA TRENTO IN PROSSIMITÀ BAR LO SVINCOLO.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z4D2E9C11E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULITURA E PULIZIA STRAORDINARIA DEL VERDE DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORIZZONTE LAVORO DI GIULIANO ANTONELLA
    CF: 03572730830
  • ORIZZONTE LAVORO DI GIULIANO ANTONELLA
    CF: 03572730830
CIG: Z712E9C6E6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE DA SOLE DA INSTALLARE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 1967.21
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENDA PIÙ DI GIUFFRE' GIARDINO
    CF: 01711190833
  • TENDA PIÙ DI GIUFFRE' GIARDINO
    CF: 01711190833
CIG: ZF72EA6D6B
Oggetto: rinnovo polizze assicurative
Importo aggiudicato: € 4701.00
Somme liquidate: € 4701.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
  • INTERNATIONAL SERVICES BROKER
    CF: 03434000043
CIG: Z712EAF3E7
Oggetto: PULITURA DELLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE SULL’ARENILE IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MARINA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: ZF52EB524F
Oggetto: fornitura D.P.I.
Importo aggiudicato: € 1768.80
Somme liquidate: € 1768.80
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: Z6F2EBA3D9
Oggetto: MANUTENZIONE DEL BALCONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 1622.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPICCIA GIUSEPPE
    CF: 03053510834
  • SPICCIA GIUSEPPE
    CF: 03053510834
CIG: Z982EC5F62
Oggetto: affidamento del servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti con il codice CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata dei rr.ss.uu.-affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. A del D.Lgs. n.50/2016.Ditta RACO srl.
Importo aggiudicato: € 23486.18
Somme liquidate: € 23486.18
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
CIG: Z4D2ECC7B0
Oggetto: FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA’DI QUESTO ENTE
Importo aggiudicato: € 4928.96
Somme liquidate: € 4928.96
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: Z662ED9671
Oggetto: NOLO MEZZO MECCANICO PER INTERVENTI URGENTI DI PULITURA DEI TORRENTI DEL COMUNE DI BROLO
Importo aggiudicato: € 1434.43
Somme liquidate: € 1434.43
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.EDIL. S.r.l.
    CF: 01674480833
  • CO.M.EDIL. S.r.l.
    CF: 01674480833
CIG: ZAC2EEC0BE
Oggetto: Disostruzione pozzetto fognario in C.da Mersa adiacente al Torrente Iannelo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z642EEC6D4
Oggetto: servizio di verifica impianto di messa a terra casa comunale
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGNERING
    CF: 01781590235
  • VENETA ENGNERING
    CF: 01781590235
CIG: ZE12EED1F8
Oggetto: servizio supporto elaborazione piano tariffario adempimenti Arera 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
CIG: ZF72EF46B1
Oggetto: REVISIONE DELL’IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z9D2EFCD45
Oggetto: CORPO POMPA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO COMUNALE DELLE C.DE PARRAZZÀ ALTO, IANNELLO, LACCO E SELLICA
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
  • Curci rappresentanze e forniture di A. Curci
    CF: 05154860877
CIG: Z842F05B90
Oggetto: fornitura e installazione segnaletica verticale in via Ferrara
Importo aggiudicato: € 532.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZBE2F1BC7A
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE SULLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IN C.DA PARRAZZÀ - IANNELLO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
  • ECOEDIST s.r.l.
    CF: 03212420834
CIG: Z932F1BE9D
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FP150SA - DITTA C.D. PNEUMATICI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 976.60
Somme liquidate: € 976.60
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D. PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: ZAD2F2C77C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SCERBAMENTO VIE DEL PAESE.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Green Garden di Miragliotta Carmela
    CF: 01879400834
  • Green Garden di Miragliotta Carmela
    CF: 01879400834
CIG: ZA22F31004
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.968/01 DEL 16.11.2020 ONERI PER L'ACCESSO ALLA DISCARICA, PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO COMPRENSIVO DI TRIBUTI SPECIALI, RELATIVO AL PERIODO 01-07 NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 2661.10
Somme liquidate: € 2661.10
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO AMBIENTE ITALIA
    CF: 05989740823
  • ECO AMBIENTE ITALIA
    CF: 05989740823
CIG: Z462F342B7
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'LUGLIO 2020' E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS MESE 'LUGLIO 2020'
Importo aggiudicato: € 22439.89
Somme liquidate: € 22439.89
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZDA2F392CE
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'AGOSTO 2020' E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS MESE 'AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 39803.43
Somme liquidate: € 39803.43
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZA52F3CB1D
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO-FOGNATURA, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'SETTEMBRE 2020' E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS MESE 'SETTEMBRE 2020'
Importo aggiudicato: € 32621.08
Somme liquidate: € 32621.08
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z182F3D71D
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS 'LUGLIO - SETTEMBRE 2020'
Importo aggiudicato: € 25825.05
Somme liquidate: € 25825.05
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZE52F521E1
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE s.r.l.
    CF: 01336990831
CIG: ZD72F52302
Oggetto: RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN VIA TRIESTE E RIPARAZIONE FOGNARIA IN C.DA MERSA
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
  • Project s.r.l.
    CF: 02613730833
CIG: Z0D2F64A97
Oggetto: BONIFICA DELL'AREA COMUNALE IN C.DA MERSA ADIBITA A CONFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI SFALCI PROVENIENTI DALLA POTATURA DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARRESI SALVATORE
    CF: 02697730832
  • BARRESI SALVATORE
    CF: 02697730832
CIG: Z772F6A007
Oggetto: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RR.SS.UU.
Importo aggiudicato: € 13222.46
Somme liquidate: € 13222.46
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI s.r.l.
    CF: 00805460870
CIG: ZDF2F77754
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E POMPE DI CALORE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: Z1E2F7E902
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI LUNGO LE VIE CITTADINE PER PROSSIME LE FESTIVITÀ NATALIZIE.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILSYSTEM DI MUSCA FABRIZIO & C.
    CF: 03098870839
  • SICILSYSTEM DI MUSCA FABRIZIO & C.
    CF: 03098870839
CIG: Z8A2F8F364
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI NELLE FRAZIONI PER PROSSIME LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: RCCGPP56B10B198L
CIG: ZF62F8F50C
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI BROLO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE DI TIPO A DI CUI ALL'ORDINANZA N.2/RIF DEL 25.09.2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 590.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSS GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
    CF:
  • AGSS GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
    CF:
CIG: Z7F2FA6210
Oggetto: BONIFICA ARENILE E DISOSTRUZIONE POZZETTO FOGNARIO IN C.DA PIANA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
  • Famoter di Fasolo carmelo
    CF: 01895620837
CIG: ZBE2FA6842
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI BANDE RUMORE Q.RE S. ANNA.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilsegnaletica s.r.l.
    CF: 03209560832
  • Edilsegnaletica s.r.l.
    CF: 03209560832
CIG: Z022FC1509
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI BROLO_ CONFERIMENTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON I CODICI CER: 20.03.07, 20.01.40, 20.01.25, 20.01.32, 20.01.33, 20.01.34, 16.02.14, 08.03.18, 15.01.10 E 20.01.38 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERE
Importo aggiudicato: € 12594.20
Somme liquidate: € 12594.20
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
  • Caruter s.r.l.
    CF: 01737790830
CIG: Z6C2FD9C61
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL MESI " SETTEMBRE E OTTOBRE 2020" DITTA AGSM ENERGIA SPA
Importo aggiudicato: € 90.71
Somme liquidate: € 90.71
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
CIG: Z7D2FDA1F1
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'OTTOBRE 2020' E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS MESE 'OTTOBRE 2020'
Importo aggiudicato: € 24577.29
Somme liquidate: € 24577.29
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z6C2FDA243
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO-FOGNATURA MESE 'OTTOBRE 2020'
Importo aggiudicato: € 17865.49
Somme liquidate: € 17865.49
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z7B2FE5DA7
Oggetto: FORNITURA DI MISCELATORI PER I BAGNI DELLA SCUOLA DI VIA ROMA E DELLA CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
  • F.lli Castrovinci S.n.c
    CF: 01780000830
CIG: ZF12FE5E15
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TARG. FP150SA E ET038YP
Importo aggiudicato: € 2479.50
Somme liquidate: € 2479.50
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
  • Fioravanti Raffaele
    CF: 02848920837
CIG: ZEC2FE9986
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MESE 'NOVEMBRE 2020' E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS MESE 'NOVEMBRE 2020'
Importo aggiudicato: € 27270.07
Somme liquidate: € 27270.07
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: Z422FE99C9
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO-FOGNATURA MESE 'NOVEMBRE 2020'
Importo aggiudicato: € 14588.52
Somme liquidate: € 14588.52
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia SpA
    CF: 06655971007
CIG: ZF02FF3E57
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SERBATOIO IDRICO DI C.DA PARRAZZA' E DEL POZZO MALPERTUSO.
Importo aggiudicato: € 1616.43
Somme liquidate: € 1616.43
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrofer
    CF: 03565450834
  • Idrofer
    CF: 03565450834
CIG: ZDD2FFA221
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL PROSPETTO LATO PALERMO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI BROLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
  • DECORART S.R.L.S
    CF: 03592170835
CIG: ZB230088B7
Oggetto: RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA IN LOCALITÀ FERRARA DIETRO 'MD' E UN CHIUSINO STRADALE SUL LUNGOMARE L. RIZZO.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: ZE73009700
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA SULLA RETE IDRICA COMUNALE IN C.DA PARRAZZÀ SULLA SP 143 BROLO-LACCO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
  • AS Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 03342710831
CIG: Z2C2D762B8
Oggetto: Affidamento diretto dei lavori relativi all’ intervento di “Adeguamento alla norma antincendio della scuola secondaria di primo grado di via Libertà del Comune di Brolo” dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo;
Importo aggiudicato: € 29389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoimpianti di Campo Cono
    CF: 02770250831
  • Tecnoimpianti di Campo Cono
    CF: 02770250831
CIG: ZD62E4ACAF
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo al progetto esecutivo inerente i Lavori di “Adeguamento alle norme sulla sicurezza della struttura e degli imp
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFICI Antonino
    CF: RFCNNN88D10F158Z
  • RIFICI Antonino
    CF: RFCNNN88D10F158Z
CIG: 85478862AD
Oggetto: Affidamento del Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione pratiche catastali, APE e at
Importo aggiudicato: € 153651.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPELLIZZERI Nunzio
    CF: MPLNNZ58R06D569A
  • 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA
    CF: 03357720832
  • CONTI NIBALI Antonino
    CF: 03224870836
  • CONTI NIBALI Antonino
    CF: 03224870836
CIG: 8436101AC4
Oggetto: Affidamento dei lavori per l’intervento di “Adeguamento alle norme sulla sicurezza della struttura e degli impianti del cinema comunale- Progetto di completamento”
Importo aggiudicato: € 55097.00
Somme liquidate: € 25928.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
  • Vitanza Francesco
    CF: VTNFNC61D23B198H
CIG: 8397403C2A
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo ai Lavori di “Ristrutturazione, la realizzazione di ulteriori aule, l’adeguamento degli impianti e l’abba
Importo aggiudicato: € 78006.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CARLO Basilio
    CF: CRLBSL63C03Z110D
  • LO MONACO Rosario Claudio
    CF: LMNRRC63S08H982X
  • OCCHIPINTI Riccardo
    CF: CCHRCR74A25F335Y
  • CARLO Basilio
    CF: CRLBSL63C03Z110D
CIG: 8221385586
Oggetto: Affidamento “Lavori per la ristrutturazione, la realizzazione di ulteriori aule, l’adeguamento degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio utilizzato dall’Istituto “F. P. Merendino” sito in località Pe
Importo aggiudicato: € 1267169.00
Somme liquidate: € 278777.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COGE srl
    CF: 07394001007
     
    INCHINGOLO Savino
    CF: 03641460724
     
  • SAN FRANCESCO SRL
    CF: 02834320844
  • SPALLINA Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc
    CF: 00520140823
  • I & T. Società Cooperativa
    CF: 01366020855
  • PROGRESSO Group srl
    CF: 02677140846
  • Raggruppamento:
    COGE srl
    CF: 07394001007
     
    INCHINGOLO Savino
    CF: 03641460724
     
CIG: Z692B6E81E
Oggetto: affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50 del 19.4.2016 relativo ai "Lavori di
Importo aggiudicato: € 8000.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FIUMANO' PIETRO
    CF: FMNPTR64L09G377Q
  • BARBITTA FRANCESCO
    CF: BRBFNC79A06G377T
  • BARONE GIOVANNI
    CF: BRNGNN67H22F158V
  • BARONE GIOVANNI
    CF: BRNGNN67H22F158V
CIG: Z0D2D0127E
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA DIGITALE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAFF-STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO S.R.L.
    CF: 00258350347
  • STAFF-STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO S.R.L.
    CF: 00258350347
CIG: Z352D22005
Oggetto: SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI BROLO
Importo aggiudicato: € 10665.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geo Service S.r.l.
    CF: 01731340848
  • Geo Service S.r.l.
    CF: 01731340848
CIG: ZF02D3505D
Oggetto: SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI LABORATORIO E REALIZZAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCUOLA MEDIA E CINEMA DEL COMUNE DI BROLO
Importo aggiudicato: € 12996.72
Somme liquidate: € 12996.72
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 08-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geo Service S.r.l.
    CF: 01731340848
  • Geo Service S.r.l.
    CF: 01731340848
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI RELATIVI ALL'AREA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA LIBERTÀ E ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BROLO
Importo aggiudicato: € 3334.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Sidoti Ignazio
    CF: 01808280836
  • Geologo Sidoti Ignazio
    CF: 01808280836
CIG: Z652E02C92
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA LIBERTÀ, NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA E NELLA SCUOL
Importo aggiudicato: € 28102.93
Somme liquidate: € 28102.93
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stancampiano Antonino
    CF: 01961080833
  • Stancampiano Antonino
    CF: 01961080833
CIG: Z962E02D08
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE NELLE AREE DI GIOCO COMUNALI TRIENNIO 2020-2022.
Importo aggiudicato: € 14480.00
Somme liquidate: € 5504.49
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C-COMMERCE S.R.L.
    CF: 03031690831
  • C-COMMERCE S.R.L.
    CF: 03031690831
CIG: Z312E8B5BF
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE PER IL VERDE
Importo aggiudicato: € 31950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANIA S.R.L.
    CF: 01934190834
  • NANIA S.R.L.
    CF: 01934190834
CIG: ZB82EA2588
Oggetto: SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E RELATIVE INDAGINI RELATIVI AL 'PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA 'STRADA DI COLLEGAMENTO BROLO 2 CON LA S.S. 113' DEL COMUNE DI BROLO'
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONTILLO DOMENICO
    CF: PNTDNC69E13F395A
  • PONTILLO DOMENICO
    CF: PNTDNC69E13F395A
CIG: Z832ECA43D
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E C.R.E'. PER I LAVORI DI 'RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO IN SPONDA DX DEL TORRENTE BROLO A PROTEZIONE DEGLI INSE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
  • ing. Cipriano Ottavio
    CF: 01770330833
CIG: ZAD2FA0B6F
Oggetto: 'REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE BROLO DI COLLEGAMENTO ALLA SS 113, IN ALTERNATIVA ALLA PASSERELLA ESISTENTE' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F
Importo aggiudicato: € 35593.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. ROSARIO E. MOLLICA
    CF: MLLRRN75D05G377U
  • ING. ROSARIO E. MOLLICA
    CF: MLLRRN75D05G377U
CIG: 8163538CA9
Oggetto: 'LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE LIQUAMI DALLA CASCATA DI ACCUMULO SITA SUL LUNGOMARE L. RIZZO AL DEPURATORE CONSORTILE'
Importo aggiudicato: € 85994.43
Somme liquidate: € 72331.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALP CONSORZIO STABILE
    CF: 03546470836
  • AMATA S.R.L.
    CF: 03224450837
  • Castrovinci Costruzioni s.r.l
    CF: 02611980836
  • EMMECCI SRL
    CF: 05648090826
  • GULLIFA FRANCESCO
    CF: 01896220835
  • IGECOS di Speziale Marco
    CF: 01713260832
  • IMPRESA DOMENICO MAIOLINO
    CF: 03255940839
  • NEBRODI IMPIANTI SRL
    CF: 02958900835
  • Oceania Restauri s.r.l.
    CF: 04925840821
  • ALP CONSORZIO STABILE
    CF: 03546470836
CIG: 8453476D11
Oggetto: FORNITURA DI TUBAZIONI PVC-A DE 315 PN 10, DI TUBO CAMICIA PVC O PEAD CORRUGATO O POLIPROPILENE DI > 400 SN > 2 KN/MQ E DI PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 49950.00
Somme liquidate: € 49950.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MEDRA SERVIZI SRL
    CF: 00312940828
  • MEDRA SERVIZI SRL
    CF: 00312940828
CIG: 83743414CF
Oggetto: FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 54980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 04652920820
  • SOCOM NUOVA SRL
    CF: 06606660634
  • TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 04652920820
CIG: 85183859AC
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BROLO
Importo aggiudicato: € 2391799.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z742B9DA1F
Oggetto: iMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO EGAF
Importo aggiudicato: € 147.60
Somme liquidate: € 147.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
  • Egaf Edizioni Srl
    CF: 02259990402
CIG: ZC62CDF522
Oggetto: Adesione Servizi Base ANCI DIGITALE
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 1255.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Digitale Spa
    CF: 15483121008
  • ANCI Digitale Spa
    CF: 15483121008
CIG: Z702CDF57C
Oggetto: Accesso ACI-PRA
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Digitale Spa
    CF: 15483121008
  • ANCI Digitale Spa
    CF: 15483121008
CIG: Z522D0A974
Oggetto: Fornitura barriere in plexiglass
Importo aggiudicato: € 139.08
Somme liquidate: € 139.08
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
  • PUBLIDEA di Scaffidi Domenico
    CF: 01271360834
CIG: ZB32DA0C41
Oggetto: Affidamento gestione procedimenti sanzionatori del C.d.S.
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 1513.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
  • S.I.A. Sistemi informatici avanzati srls
    CF: 06357810826
CIG: Z862D8720E
Oggetto: Frequenza corso di Tiro a Segno
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z952FA37F3
Oggetto: Fornitura vestiario invernale
Importo aggiudicato: € 2288.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATOS DI MANNINO GABRIELLA
    CF: 03038590836
  • MATOS DI MANNINO GABRIELLA
    CF: 03038590836
CIG: ZEF2FA37B2
Oggetto: Fornitura vestiario invernale
Importo aggiudicato: € 1878.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOPPO PLACIDO
    CF: 01352700833
  • GIACOPPO PLACIDO
    CF: 01352700833
CIG: ZD02EF78F8
Oggetto: SERVIZIO DI FONIA E INTERNET UFFICI COMUNALI E SEDI PERIFERICHE - ANNUALITÀ 2020 - IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 16836.00
Somme liquidate: € 16836.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: ZD92D07F67
Oggetto: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 4499.36
Somme liquidate: € 4499.36
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 16-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z7A2E2AAA2
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD TOTAL SECURITY SUITE RENEWALL/UPGRADE 3 ANNI PER FIREBOX - IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2676.19
Somme liquidate: € 2676.19
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
  • LINK SPACE SRL
    CF: 03257770838
CIG: Z712D2C052
Oggetto: Assistenza e manutenzione software in uso presso gli uffici comunali – Finanziaria, Segreteria, Protocollo, Albo Pretorio – Anno 2020. Impegno somme ed affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 11470.00
Somme liquidate: € 11468.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
  • APKappa srl
    CF: 08543640158
CIG: Z7B2D550FD
Oggetto: Assistenza e manutenzione software in uso presso gli uffici comunali: Demografici, Personale, Tributi, Portale E-GOV, Tosap e Cosap – Anno 2020 – Impegno somme ed affidamento servizio.
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 14668.06
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z8A2FFD741
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE N° 2 TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE ANNO 2021 E FORNITURA N° 1 TESTINA MAGNETICA - IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • SOCIETA' IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z482D04A98
Oggetto: MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BROLO PERIODO 12 MESI (DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020). IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
  • BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA
    CF: 03109060834
CIG: Z8E2C85F39
Oggetto: EMERGENZA COVID -19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERNESTO BISCUSO
    CF: BSCRST84B28F206K
  • ERNESTO BISCUSO
    CF: BSCRST84B28F206K